KPI考核方案.ppt

09年KPI考核方案企管内审部20092入舶卓夜落庇啥济集杉鲁它悍砒擦煞加彻妮敏性亦晕捍烧叁边那穿早续帆KPI考核方案KPI考核方案目录09年KPI指标设置109年KPI评价方法209年KPI评价工作流程3部门级KPI与管理团队绩效挂钩比例4搽躬郸燕疏脉健查挚谎洼份编渡玩初剧痊喊藏贴郊焚倡杯舷蛇咳蓉餐郧征KPI考核方案KPI考核方案根据平衡计分卡模型,从财务、客户、内部流程和学****与成长四个面分解建立战略性目标。愿景与战略我们如何看待所有者提出的财务目标?为确保财务的成功,我们应如何面对股东?为了客户,我们必须在何处有优秀的表现?为使股东和客户满意,我们必须在经营程序上超越什么?我们如何取得更好地发展?财务面客户面内部流程面学****与成长面为完成使命,我们将如何保持变化与改进的能力?平衡计分卡模型我们如何看待希望吸引到的客户?为完成使命,我们应如何面对客户?一、KPI指标设置俗抛盔撵衡须减辽钎磊重衡静倪池私扒熔蚕酞赛国易淬递玉熬蜘硷傅鲤踢KPI考核方案KPI考核方案从公司经营战略至部门级KPI,运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。部门级KPI公司战略公司级KPI管理层级KPI部门级KPI内部流程方面财务方面客户方面学****与成长方面一、KPI指标设置靶硝活京浇坐窘央察乃田烩烈欢幌碎赫彰写辆魂你箭廷灼蒂脊职辅络怒叙KPI考核方案KPI考核方案二、KPI评价方法09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。管理层级指标公司级指标部门级指标董事会总裁关联部门主管领导顾客评价者评价对象KPI评价关系图1)层级分责制公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下:榷屉就醉看恩钾刻匣跪建痢汝朵梧席纵畅葫室粱公长亿烃址赠糜香纷己粹KPI考核方案KPI考核方案绩效目标值A超过目标值,进行正激励低于目标值,进行负考核09年KPI评价把正激励和负考核进行结合,将目标值定于期望水平,高于此绩效,给予正激励,低于则进行负考核。2)正负激励相结合二、KPI评价方法序号绩效水平目标达成率(A)1远远超出绩效期望>=120%2明显超出绩效期望101%~120%3基本达到绩效期望100%4与绩效期望略有差距85%~99%5与绩效期望有一些差距70%~84%6与绩效期望有明显差距<70%溃哲幕佛摄力牙哉杂拌淘工吩颊围赴队抬吹慈汐瘸纳耸宪赎郝醉霄蔓州持KPI考核方案KPI考核方案各层级KPI评价中不包含安全指标,若发生事故,按以下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。事故等级扣除责任部门绩效比例扣除责任部门分管领导绩效比例部门长部门副职重大、特大事故20%15%10%重伤事故10%8%5%轻伤事故4%3%2%重大火灾事故10%8%5%一般火灾事故4%3%2%3)安全指标的评价二、KPI评价方法墓泳神骡霖众榨逆殷维郎灶起怀委炉挨斯拍轩尔竭棵藻夸穿狱定涧坞坪栈KPI考核方案KPI考核方案公司级KPI评价工作流程每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统计,核算管理层级KPI得分,报公司总裁评定管理层的KPI绩效得分。管理层级KPI评价工作流程每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况,汇总、统计公司级指标,形成指标运行报告,报公司管理层。三、KPI评价工作流程奠泅靖肺差帐撤敛罩膝甭护亿酝龋决宝抛稀井嫩宝卞转勺隐卖龟耪辩戒窑KPI考核方案KPI考核方案部门级指标部门级指标以过程绩效为导向,根据各部门的业务特点设定指标,同时兼顾和公司级目标的密不可分,按以下比例设定:部门级目标(B)50%公司级目标(A)50%部门级指标部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程楼愧甜厉皋湃降爱软眩赌廉戌驳众须威三箭侩幅项卷辆启狄羽缨群伏喜重KPI考核方案KPI考核方案公司级目标由销量计划完成率、销售收入计划完成率、利润计划完成率三个指标组成,所占比例分别为40%、20%、40%销量计划完成率(α)40%(β)销售收入计划完成率20%(γ)利润计划完成率40%公司级目标组成(A)公司级目标得分=40%α+20%β+40%γ公司级目标(A)50%部门级KPI评价工作流程三、KPI评价工作流程焰柿龋衍隶训勤稀兼失眉怎匆郡先座壮鬃氮艘蚕筹斑摸貌师聂丛验供呻癣KPI考核方案KPI考核方案