内部审核报告例QES.docx

质量、环境及职业健康安全管理体系内审报告(GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001)审核组长编制:编制日期:2010-06-12管理者代表审批/日期:、受审核部门最高管理层/管理者代表、公司各有关部门。二、 审核时间2010年06月10日至2010年06月12日三、 审核目的通过对qms/ems/ohsMS!中式内审,主要是为了:验证企业建立的 QMSEMS与OHSM丑否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004与GB/T28001-2001标准要求;评价建立的QMSEM也OHSM的符合性和有效性,从而推动QMSEM皱OHSM密过程的改进;为顺利通过第三方对我公司综合管理体系的审核作准备;为公司管理评审提供输入信息。四、 审核范围产品:、、、免压蒸管桩水泥及矿粉。场所:位丁本公司内水泥及矿粉的生产经营管理。过程范围:上述产品的生产、销售、服务;;外包过程:水泥包装及部分产品的运输等。五、 审核准则GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001相关的产品标准、行业标准、规程适用丁本公司的与环境和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件等。六、 审核方法与有关人员面谈、现场观察、抽查质量/环境/职业健康安全管理文件及质量/环境/职业健康安全体系运行产生的记录等方法。七、 、质量、环境和职业健康安全管理体系审核过程综合评价1 环境与职业健康安全管理概况主要污染物及能源资源消耗主要污染物:粉尘、噪声、固废等。能源消耗:2009年6〜2010年5月:熟料标煤耗:kg/t、熟料综合电耗:kwh/t;水泥综合电耗:kwh/t、水泥综合能耗:kg/t。主要危险源:主要职业危害因素:作业场所的粉尘、噪声等主要伤害方式:密闭空间作业、高空坠落、触电、灼烫、机械伤害、潜在火灾爆炸等。2审核概述按内部审核计划,在管理者代表的组织下,由内审组成员依据审核的范围采取与有关人员面谈、现场观察、抽查建立的综合管理体系文件及体系运行所产生的记录等方法,对企业的质量、环境和职业健康安全综合管理体系进行了一次集中式的内审,这次审核涉及到管理层/管理者代表、综合部、质化部、生产部等9个部门以及员工代表,本次审核得到了各部门领导的重视和支持,使审核工作进展顺利,按计划完成了审核任务。质量:自去年内审以来,出厂水泥三个合格率均达到 100%各产品质量达到产品认证要求,顾客满意度保持在较高水平,质量目标完成率较好;生产过程中工序质量指标均达“规程”指标要求。环境/职业健康安全:根据企业水泥生产的特点及相关法律法规的要求,分别制定了各项管理方针,方针体现了企业特点及标准要求。a) 环境因素/危险源的识别、评价,及潜在重大环境/安全事故的应急准备:i环境因素/危险源的识别和评价公司已通过过程分析法、现场调查法等先后识别出了 个环境因素/ 个危险源,评价并确定了 个重要环境因素/个中高度风险危险源。ii重要环境因素/主要危险源运行控制和潜在事故的应急准备:各重