培训机构启动前期的预算.docx

计算机高端培训启动方案预算(分硬件设施投入及头三个月的运营投入)前期预算名称金额标准备注场地租金50万/年左右2兀/平米月按600-800平米计算,租高档写字楼装修15万250元/平米电脑30万100台,3000元/,6000元/,每套400兀/套办公桌及凳子1万20张,每张500元空调5万10台低值易耗品1万打印机,复印机,服务器网络布线,电话开通,网络开通,电话,路由,各种办公用品,校区装饰,花草,,出差费,车费等工资18万前三个月的工资成本杂费4万市场杂费,3个月的合计35万收入启动后三个月的收入计划25万第一个月招生0,第二个月招生5人,第三个月招生15人,计划前期启动招生20人,开设1个班收入说明:计划第一年招生收入200万,第二年开始每年计划招生收入400万一500万左右,此收入可根据市场的情况调整,在现有场地和规模的情况下最大收入范围在 600—800万之间。组织架构(前三个月可控制在 10人以内,22人是走入正轨后的人员配置)综合管理部:总经理1人,校长1人,前台1人,财务1人,副校长1人,人事1人市场部:市场经理1人,咨询主管1人,咨询师2人,渠道主管1人,渠道专员4人教学部:教学经理1人,教员3人,网管1人教务部:教务主管1人,班主任1人就业部:就业1人院校合作部:合作总监1人运营方案(按600万年营业额分比重计算)1、 网络招生150万(通过互联网宣传进行网络招生)2、 院校合作实现专业共建、实****实训等100万(与各大院校合作实现专业共建,实****实训等)3、 高中生渠道招生350万(与高校实现基地共建,进行学历+技能的招生模式)四、品牌问题1、 加盟火星时代或水晶石2、 收购现有的小机构主要是第一时间有学生人气,并接受优秀团队3、 寻找政府资源节省场地费用及相关补助与政策支持