IS内审检查表.docx

ISO9001:??如有,所剪裁条款中过程确凿没有??是否对这些相关信息进行监视和评审??是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审??是否对这些信息形成了相关文件?、实施、保持和改进QMS??过程间顺序及关系是否被确定和管理?,足以支持过程有效运行和监控??对测量和监控结果是否有分析、改进活动??如有,在组织QMS中是否明确并实施了控制??现以何方式传达满足顾客要求的重要性,并提供其身体力行的证据??这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行?组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况,发现不符合之处,是否采取改进措施?,并使其成为组织焦点,成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨?、目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发?,最高管理者如何确保提供?有否实例佐证?.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立?组织关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意顾客身上?,最高管理者是否推动全员参与,并有切实可行的操作过程的手段,最大限度地调动员工的参与意识和能动性?、途径,以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足?组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性,特别是产品的关键特性?,组织是否已考虑与产品有关的义务(如对健康和安全的责任、环境保护等)和法律法规要求,并转化为组织目标、指标和要求,采取措施,且得到落实、实现?,与组织的总方针相一致,体现组织的目标和特点?(特别是顾客、员工、供方、社会)要求的承诺?是否包含持续改进QMS的承诺?两个承诺是否有实质性内容和方向?、评审提供了明确的框架,具有较强的方向性和指导性?、正确理解,并协调一致、深入人心?,是否得到贯彻和坚持?是否进行评审,以确保其持续适宜,得到有效贯彻?、、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通???所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺,是否一致??目标之间是否协调一致,是否相互保证?,如设备,工艺水平等目标?,分析确定实现目标的问题及相应措施,时间要求、责任人落实明确,并对目标实现程度有检查、有评价?,过程是否受控,以确保贯彻质量方针,QMS的完整性?,是否考虑了变更的目的及潜在后果?是否考虑了管理体系的完整性??,是否产生了责任和权限的分配或再分配?、保持、改进QMS过程,达到顾客满意,组织是否能够及时确定并提供所需资源?关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜?、提供、使用是否进行管理、验证,清除了不适当资源、不适当使用,提高资源利用率?、性质及要求是否确定?是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员?、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评?,必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求?