应纳税所得额明细内容表年度被审计单位:被审计单位提供审计人员填写T/F查验调整数调整项目内容金额索引借贷索引一、本期利润总额:加:纳税调整增加额:1、2、3、4、5、6、合计减:纳税调整减少额:1、2、3、4、5、6、合计二、本年应纳税所得额弥补亏损后应纳税所得额三、适用税率免税期限四、本期应纳所得税额五、计入本期的上年所得税财政清算补退数()六、投资税率补差七、利润表所列所得税额审计说明:明细帐与总帐、报表数一致()不一致().资料提供人:审核员:日期:复核员:日期:应纳税所得额明细内容表索引号:I15-页次:审计人员填写审定金额资料提供人:审核员:日期:复核员:日期:
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