2017年非业务部门绩效考核方案(试行版)--总裁办.docx

YINJING GROUP
银京集团
管理目标、考核及激励方案
（试行版）
（2017 年）
2016年12月29日
2017年管理目标、考核及激励方案
为实现银京集团五年战略规划，落实2017年度管理目标，明确各部门的薪酬、业绩奖励 和考核指标，制定2017年管理目标、考核及激励方案（以下称本方案）。
一、 方案试行期限：自2017年1月1日起至2017年12月31日止
二、 考核方法
1、 考核对象为以部门为单位的团队考核；
2、 考核方式为月度评分考核、半年目标考核、年终业绩考核的方式，即每月按照
“2017年度考核项目指标”考评记分，半年考核与年终业绩考核均以过去的平均 分为基数核算；
3、 管理目标考核的指标总分为120分；
4、 每月2日前（遇节假日时间另定），各考核数据提供部门将实际完成情况根据行政
人事部提供的考核数据汇总表填写相关数据 或计分结果，并提交行政人事部进行 计算和统计相应的数据；
5、 行政人事部根据各部门提交数据计算得出的结果， 交由部门最高负责人审核确认；
6、 集团于每个季度对管理目标及考核目标等进行回顾及优化；
7、 每月5日前（遇节假日时间另定），各部门主管向集团总裁办提交以下资料：
1） KPI考核数据结果；
2） 为实现管理目标二制定的下月工作计划；
3） 更新岗位角色职责说明书（根据需要分解 KPI）； 4）费用使用汇报和计划;
5） 人力发展状况及薪资分配方案；
6） 影响KPI和公司运营管理的相关事件或项目执行进展；
7） 工作流程改进优化汇报；
8） 集团要求提交的其它文件和资料。
三、 2017年度集团管理总目标及各部门考核项目指标
1、 集团管理总目标：
直接人工成本降低20%
直接生产材料成本均降 5%
间接生产管理及行政管理成本降低 20%
2、 各部门考核项目指标（见附件）
四、 激励方案
1、 集团根据各部门完成降本及提升绩效目标的贡献，设定月度绩效薪资、半年目标
奖、年度绩效奖、降本绩效奖、总裁特别奖
2、 各部门（团队）员工薪资总额根据管理目标于年初确定 ，月度薪资在每月发放, 团队的各项绩效奖金将于年中和年终两次核算；
3、 部门（团队）2017组织结构和人员预算、员工的月度薪资及各类奖金分配方案均 由部门负责人提报集团，经集团批准后执行；
4、 集团以销售开票金额进行考核，团队年度绩效奖金的计算、兑现发放必须以集团 实际回笼资金计算；
5、 如果员工在奖金发放日前离职（离开公司），将不能获得奖金；
6、 薪酬及奖金定义
1）员工薪酬结构包括：月度薪资、半年目标奖金、全年绩效奖金、总裁特别奖 金、降本绩效奖金及其他奖励奖金;
2） 团队年度工资总额：团队所有员工的工资、津贴、奖金、现金或者其他非现 金形式的薪酬福利年度总和，以行政人事部提供的金额数据为依据；
3） 团队月度工资总额：团队年度工资总额/12，以行政人事部提供的金额数据为 依据；
4） 半年目标奖金：团队于年中时，达***力成本（降低）目标，公司给予的即 时奖励；
5） 年度绩效奖：集团营销和利润目标在半年和年终达成后，以营业利润金额为 基数提