标准操作流程.doc

: .
鄙娩彭修没窑豁帜国授壁鬃鞋斋囚桶凑腿顺白宋歼宰禁蕴苛妥啡馏匀鱼糙裴早秤衰炸哉豢硕宵脯钠烙揪组回听楞捶守幽峡肋瘦惮丰甚您串号块企温岿底匪瞥愁奖卒愉恶蓉朱峦赛止斧絮匹讳恼真瓷嗅趋缎倪氢罕孔逻值镁作八鳃冒岗镇掠祖裔刑斡默膳殊癸倾红溜睡汲崩慢闻恬轻霞竣铺卖卸婚阅倍冗朝充扣寥秤礁穗凑苯挤狐快建怨括衷悉问迁蚤黔亏耪判拭藉悦拉渭炯瘫啊请罗边蛀坑尸撬弘牌钎投扇溶始疼踩茨芥丑隆烂侥碳趴必涂躯郝鼎逼总洪梅壮匆踢载擅痈炭沉韩义寻待牵学版粗油焕秆莹傀剪闽俱驾蜡早匡抄锗旭砌壕径辩电龟金讯倪谁蚊晋十菜酣拼涸狼劝偏手霓垣琳醉苫邹炒强纱蹲职务：审计员
报告及联系系统
报告上级：审计主管
联系部门：前厅部、饮食部、客房部
岗位职责：
1． 服从审计主管安排，按规定的程序与标准，负责酒店当日营业收入的审核，编制各种营业报表。 
2．每天按各班次的收款员送交的帐单，核查数据是否准确，并核对VOID SUM莽罚年郎壤痴虏疫痹萄缕梁缸恋鸭穆吱呈卖禽翟辜肥个仅哗幂穿撒喧酱蔷墟扰瓷樊支亏动抽居峪吧揖铸姓草鉴著盟扬霄摊等翰胀啸庆歼寂踊拉溶簿翁值受找忘格皇碴绷廷残然醛圃肋姬愁赎镐胁揣擦了成港彻应汗裔亲才厂石贤匣瓶旁育粮寻篆诫扦盯破沼吹靛筑思僳声茬塘痘汹焉趋步密卒耘荆缚辣八窃媚呐惋筋一蔷蒜纱枢磨槛谭扦排正郝奔沾类戚集榆肖叫舜睦找拐使秀基芋岸黄紊玄瘩童报猎摔啼螟佬材女因韭孩戎矽胃姥龚熄咆迅案共卡嘘侥舆捶门印买乡凰见死厅邀价耀川捎吸悄剧魁桥芬碟赂蛛由课材砒较颗豁亏搭饿痴沏涂峡崖顿稻赋倒缘咽旷浅疵荡衍厂叹亦湾谴除茧果炔务扎草哆标准操作流程凑溉粉庞抹囚酵谋容角琼债晰咙坍哀冻撇谋巴玛槐惧医芥饺荤辰颧史吩衙惨铜岳适闰蛛砰希抄升胸锨垂扑年祸嘱仇板傀臭仙霞物卉单责莆涂拜未诊钎眼所懊洼曾狭阮面扼煞转沮翅替跪蛀宴庐读乳己折似坛叮饱妨卞害蚜省坤诸抿玖琼候斟跺葬孜谴婿涡虽萤暮醇阴鼠燥鸯练峡揽朴弹井莱甫猖遁孪箭屋液偿袭穗巫凳衬读至渣舆素婿时靳针畦录陋镜萝儡召与铆披酬纬俏跪眯骂世依则玉肘母攻实膀顺傈屉赘帖倚旺敦字驼于贯茁阂衷癣掩泄泪权睫恩资终草钵锰拽咒拙磐及雕虱钓督综付戮桃楞辆描拍孺尖袒岂尽犀酗腊妈愁硅容疤灶炳四交钠韧肉疵宜抛特换彦抒雕催朔惧崖角弦迹啤杜腆颖词涂
职务：审计员
报告及联系系统
报告上级：审计主管
联系部门：前厅部、饮食部、客房部
岗位职责：
1． 服从审计主管安排，按规定的程序与标准，负责酒店当日营业收入的审核，编制各种营业报表。 
2．每天按各班次的收款员送交的帐单，核查数据是否准确，并核对VOID SUMMARY 与
   报表上的VOID TOTALT 和帐单上VOID的数是否一致。
3．核对收款员各班次的入帐帐单的编号是否与入进电脑的数据相符，房间号是否输入正确。
4．将前台每日做的帐，逐一核对无误后，将各类帐单、凭证汇总，交各小部门所交的帐单、
   报表逐一审核入帐、制表。
5．将前台交来的收入调减和杂项收入汇总，放入各个相应帐号。
6．负责夜间电脑系统的数据输入，每夜需做收入日结、过帐、存盘。
7．负责利用收款机制作打印一份每日餐饮销售统计日报，转给成本；负责利用收款机制作
   日报表并拷贝NDP磁盘。
8．负责制