采购业务与销售业务流程介绍.ppt

采购业务与销售业务流程介绍
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采购业务概况
基本含义
所谓采购，是从资源市场获取资源的过程
能够提供这些资源的供应商，形成了一个资源市场。为了从资源市场获取这些资源，必须通过采购的方式。也就是说，采购的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源。
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采购业务概况
流程图
入库的数量与供应商供货的数量相同
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采购业务概况
询价单
作用：记录供应商和公司协商好的采购商品的价格，以后选择相同的供应商或者采购相同的商品，系统会自动填入商品价格。

注意：起始日期、结束日期是采购商品价格的有效时间。如果多个供应商的商品价格都一样，只需在基本档案-往来单位-所以单位-供应商，选择你需要的供应商信息，指定价单（这里选择询价单或者是报价单）。
询价单保存后只是个草稿，需审核后才生效。若审核后又想修改，则选择弃审。
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采购业务概况
采购订单
向供应商下达要货信息做的订单。（什么情况）
作用：记录、跟踪采购订单执行到哪一步。
流程：采购人员确认采购量后做采购订单，选择要下单的供应商，然后选择单品，选择单品的时候可以多选也可以单选，单选时是可以自动跳价的，多选的时候要点取价才能填入价格，做好之后保存、审核（需审核订单才生效）。
注意：预计到货日期就是公司给供应商一个明确的到货日期。当系统把这条采购订单信息变成红色时，这时说明订单产品还没到，需采购员跟供应商联系提醒发货。
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采购业务概况
采购入库单
采购商品要入库时所列的一张明细单据。（什么情况）
作用：增加库存，确认供应商是否供货。
流程：选择到货的是哪个供应商，然后选择收货仓库，选择到货的商品，其入库数量是供应商供货的数量，单据做好后保存、审核、登帐（只有登帐才会影响到库存）。
生成方式：1、参照采购订单生成 2、有采购订单直接生成

注意：采购的数据与供应商供货的数据不一定相同，需要把入库数量改成供应商供货的数量，登帐之后才会增加库存。
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采购业务概况
采购发票
收到供应商给的发票时，需在系统里做采购发票把发票记录下来。（什么情况）
作用：记录实际收到的采购发票、可通过系统生成采购凭证。
生成方式：参照采购入库单生成
红字采购发票
发生退货或发票开具有错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

注意：该单据登帐后，系统会自动核销采购入库单生成的应付记录，同时增加该发票生成的应付记录。一张采购发票可以参照多张采购入库单。若选择的采购入库单的供应商不同，系统会提醒你是否生成多张采购发票。单据中的税额、货税合计需跟受到的发票数据一致。
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采购业务概况
采购退货单
买好的商品入库后发现商品质量有问题时退还给供应商（什么情况）
生成方式：直接填写采购退货单 参照指定采购订单
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销售业务概况
基本含义
所谓销售就是把企业生产和经营的产品或服务出售给顾客的活动，就是介绍商品提供的利益，以满足客户特定需求的过程。
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