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人力资源分析报告(2011-6月)
成全机构 总经理办公室 2011-7
机密
月人力资源基本情况 P3-13
月人员流动情况 P14-18
薪酬及成本分析 P19-24
离职分析 P25-27
本期导读
本月综述 P35
前后台人员对比分析 P28-34
月人力资源基本情况
月人员总体分布
【综合分析】
6月正式员工总人数 108人(不含实****生)。
（6月实****生人数为 3人）
6月公司总人数与上月持平。
本月始人员虽有流动，但流动较少，整体人员相对比较稳定。
本月人员流动重点在一线业务部门。
年度人数同比及环比分析
【综合分析】
2010年6月人数 136人，2011年5月人数 108人，2011年6月人数 108人。
同比减少27人。
从图表中可以看出，2011年6月公司总体人数与2010年6月总体人数相比明显减少。
本月人员流动较小。重点集中在前台业务中心。
人员趋势与上月环比
人数
【综合分析】
6月公司整体固定员工绝对人数与5月持平。
从表中可看出：

本月新进人员等于离职人员；

说明目前招聘工作取得一定进展和效果，但入职员工除有一名经理级员工（黄晓炜—万濠华府项目销售经理）外，其余均为普通员工。


部门人数趋势
【综合分析】
本月各部门人数整体变化不大，人员相对比较稳定。
目前由于业务拓展及新业务的开发，一线部门的人员需求还很大；
鉴于公司业务的不断发展，满足各部门需求的同时机构整体人数将会有很大的增加。
试用期员工分布
【综合分析】
%，较上月略有增长。
本月试用期人员分布主力仍分布在一线，创意中心试用期人员占本部门比重也很大。
天津事业部因堂庭项目需要在补充人员，这也是天津事业部试用期员工比重较高的原因之一。
实****生占比分析
【综合分析】
6月除正式员工 108人外，公司实****人数共3
人，分布在创意中心、研发中心及上海事业部万濠华府项目组。
7月将有2名实****生转为正式员工。
司龄分析
【综合分析】
除试用期人员外，目前机构0~3年员工占
总人数的93%；
试用期所占比重为29%。
由此表可见，司龄三年及以下的员工仍占公司
的绝大多数。
职级分析
【综合分析】
目前公司业务量持续增加，对人员的需求也相应增加。
尤其是一线部门中层管理人员更加显得尤为突出。因此需要增加经理层级人员的储备，来满足业务发展的需要。