1-2012年经济运行方案.doc

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开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿
2012年经济运行方案
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿2012年经济运行方案
前 言
2011年我矿确立了以打造开滦外埠最好矿井为目标，以经济效益为中心的办矿宗旨，一年来，全矿上下干部职工紧密围绕目标和宗旨，团结一致，拼搏进取，按照“4+1”分线管理的运作模式，合理组织生产，强化预算管理，较好的完成了公司下达的各项生产经营任务。但是，在经营工作中仍然存在着一些差距和不足，一是各管理层自主经营、预算管理的意识还不够强。例如：在经营过程中材料费的使用存在着随意性，使用过程中有浪费现象，在月末考核中对于材料费的超支不是从主观上认真进行分析，而是片面强调客观影响，打报告申请考核剔除。二是预算的科学性、全面性、客观性还需要进一步提高。在制定各种预算定额时还存在着不准确、不全面、生产条件发生变化不能及时跟进的现象，在明年的预算编制过程中需要进一步完善预算定额管理。在明年的经营管理过程中，要按照制定的各项经营管理政策严格考核兑现，不断提升经济运行质量，确保各项经营指标的顺利完成。
2012年矿经营指导思想是：认真贯彻落实两级公司党政工作会议精神，以科学发展观统领矿井建设全局，围绕“治水、扩能、提质、增效”的总体要求，坚持以经济效益为中心的办矿宗旨，夯实基础，强化管理，确保完成2012年各项经济指标。
2012年单侯矿经济运行方案分为矿经济运行管理办法、线经济运行管理办法、仲裁办法及基层单位经济运行指导意见四部分，矿经济运行管理办法阐述矿对线指标要求及经济政策，线经济运行管理办法阐述线对线内单位指标要求及经济政策。各基层单位要相应制定区队经济运行管理办法，体现区队对班组的指标要求和经济政策。
目 录
22596744"第一部分 矿经济运行管理办法 1
一、单侯矿2012年各项重点监控指标 1
二、矿对各线经济政策 2
㈠.指标管控原则 PAGEREF _Toc322596747 \h 2
㈡.线工资构成和核定 2
㈢相关规定 3
三、矿对线预算工资的核定及提取 4
PERLINK \l "_Toc322596751"四、相关说明 6
第二部分 线经济运行管理办法 8
一、指标管控原则 8
二、线对线内单位部门提资政策 8
㈠.提资办法（线内单位提资办法仅做为线分配时参考） 8
㈡.相关说明 10
第三部分 仲裁办法 2596757 \h 11
一、仲裁领导机构 11
二、仲裁原则 11
三、仲裁流程 12
96761"第四部分 基层单位经济运行指导意见 14
一、基层经营工作指导思想 14
二、基层单位经营工作指导意见 14
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开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿2012济运行方案 第一部分
第一部分 矿经济运行管理办法
根据2012年全矿各项重点指标，下达矿对各线重点监控指标及经济政策。
一、单侯矿2012年各项重点监控指标
1、原煤产量：295万吨；
2、煤质：原煤煤质不低于3800大卡/千克；风选沫煤煤质不低于4100大卡/千克；
3、出块率：12 %；
4、综合成本：；
5、销售收入：88649 万元；
6、开掘进尺：14400米，其中：开拓进尺2400米；
7、利润：33780万元；
8、安全生产：杜绝死亡、重伤及二级以上非伤亡事故，实现安全生产自然年，减少轻伤事故和三级非伤事故发生，轻微伤较上年降低20%；安全质量标准化保持国家一级水平，全面实现动态达标。争做“安全知识型矿工”活动取得突破性进展，在2011年基础上再有50%的员工进入“安全知识型矿工”行列。
9、企业管理：深入推进对标工作管理，全力打造开滦外埠最好矿井。
二、矿对各线经济政策
㈠.指标管控原则
1、“谁主管、谁负责”原则，各预算管理层有各自的考核指标，线经济运行管理机构对线指标负责，区队班子对本单位考核指标负责，班组长对班组指标负责。
2、“谁负责、谁受益”原则，考核指标与考核奖惩办法相对应，各级管理岗位及操作岗位收入分别与责任指标相连挂，不同的指标完成水平对应不同的收入。
3、“风险共担、利益共享”原则。生产技术线是全矿效益的源头，其他线要紧密围绕生产技术线开展工作，在收入分配上体现风险共担、利益共享。
㈡.线工资构成和核定
本办法所指工资为矿属各单位、部门员工薪酬，含正式工工资、劳务工、临时工劳务费，不含随资计提费用。工