2021年2021年度公司度计划书讲义.ppt

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公司度计划书
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公司概况
公司名称：函希乳制品股份有限责任公司
成立时间：2008年8月8日
注册地址：重庆市永川区昌州大道西段5号
公司法人：函希
注册资本：1000万人民币
主要经营地：西南地区
主要经营项目：许可经营项目:生产乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、发乳)]、饮料(果汁及蔬菜法、蛋白饮料类),住宿,酒吧、茶楼、美容美发、公共浴室(桑拿、浴足),中餐类制售、西餐类制售(含凉卤菜、生食海鲜)、火锅、汤锅类制售(含甜品、豆浆、牛奶、咖啡、酒、茶等)职工膳食供应,复印、打字,零售卷烟、雪茄烟,批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）
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环境分析
现金乳制品行业竞争激烈，乳制品公司相当多。从当前我国乳制品市场增长缓慢的原因来看，不外乎这两个方面：一方面是受接连不断的乳制品安全负面报道的影响，消费者信心还未得到完全恢复；另一方面是乳制品零售价格居高不下，市场奶类商品价格上涨导致需求下降，从2013年起，乳品企业基本不再生产利润微薄的袋装白奶，加大了高端液态奶的生产比例，这种只瞄准高端，把牛奶当做奢侈品来做，而忽略了普通老百姓消费水平。
我国婴幼儿配方乳粉，这一产品的需求随着“二胎”开放，将来的需求将会大大增大。
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经营方针
在认真分析环境形势，审视公司经营的优势和劣势强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本研判，将2016年的经营方针确定为：
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经营目标
（1）核心目标
2016年，公司的核心经营目标是：，，增长率16%，。
（2）具体目标明细：
单位：万元
项目
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
中低档乳制品
7250
1450

2175

婴幼儿配方乳粉
2900
580
725
870
725
高档乳制品
2175
435



乳制品饮料
1450
290

435

其他
725
145



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经营策略
（一）市场策略
要实现销售收入的增长，必须扩大消费市场，高端乳制品、低端乳制品和婴幼儿配方乳粉要齐头并进，大力推销中低档乳制品，所以我们将2016年定为“亲民年”，对此我们策略如下：
（1）整合所有资源，集中精力做好客户的收集，国内经销商和专卖的开发、签约工作；
（2）大力推销中低档乳制品，加大对婴幼儿乳粉的宣传；
（3）保持西南地区市场，并合力开发国内其他地区，做到“以守为攻”
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（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持，即为：确保产品质量，坚持中低档乳制品，开发婴幼儿配方乳粉，具体措施如下：
（1）西南市场销售主打产品，其他地区销售其他产品；
（2）严格把控乳制品质量，最大限度提高中低档乳制品质量
（3）婴幼儿配方乳粉销售扩大地区，加大宣传。
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（三）品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂，经过8年的成长，函希乳业在西南地区有一定的市场份额和地位，已成为西南地区乳业的王牌企业。为了公司更好的发展，相应措施如下：
（1）多利用展览，网络的方式，展开招商活动；
（2）采用线上线下同时销售，不经可以实体店招商，网络也可以；
（3）对一些火的综艺节目进行冠名，扩大品牌知名度
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措施保障
（一）生产措施保障
（1）新增全自动生产线，减少人力的耗费；新购质量检测设备，用以保障乳制品质量；
（2）选取新的优质牧场，已保证原奶的高品质
（3）严格控制生产成本，尽量减少原料的运输途中的损耗，多用绿色包装，减少污染；
（4）按时交付合格品，对不合格批次妥善处理
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（二）人力资源保障
（1）加快人才引进，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划；
（2）建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善
（3）加强教育训