企业自营食堂管理方案企业食堂.docx

企业自营食堂管理方案企业食堂

　　青岛娇阳灯含有限企业食堂管理工作方案
　　一、工作主旨
　　1、提升企业食堂工作质量，构建伙食质量监督控制体制，使企业的职员福利方法得到全方面落实，在全体职员中树立企业的良好形象。
　　2、使企业预算中的食堂福利费用得到有效管理和控制，建立健全食堂费用管理机制，整饬伙食福利费用使用上的不合理现象，为企业的开源节流做出贡献。
　　3、规范食堂工作各项操作规程，经过对炊事员行为考评和绩效考评的方法加大食堂卫生质量方面的管理力度，杜绝职员病从口入的现象发生。
　　二、组织单位
　　1、方案颁布：青岛娇阳灯具企业全员会议
　　2、实施单位：企业办公室
　　3、帮助实施：财务部、保卫处
　　三、管理机制
　　物资采购管理
　　1、食堂每个月月底向办公室提交下个月的书面工作计划，内容包含食堂现存物资种类和数量、下个月需要购置物资数量及费用估算、下个月职员合理膳食方案，尤其注明肉类、禽蛋、木炭的日计划投入量。
　　2、办公室依据其工作计划到食堂核实现存物资的种类、数量无误后进行食堂开支费用预算，制订食堂开支预算单，报财务部立案。预算金额作为企业考查食堂月度费用支出的唯一标准。
　　3、采购员于每次物资采购前向企业办公室提交采购申请单，把此次采购物品的种类、规格、数量罗列清楚，申购单经办公室主任签字后方可购置，签字后的申购单由办公室提交财务部立案。
　　4、经办公室审批后，采购员持“青岛娇阳灯含有限企业物资采购单”到企业指定市场购置新鲜的粮油、蔬菜、调料及食堂炊事用具，不能随意到其它市场采购。
　　5、采购物资后，采购员具体填写采购单，并在采购单上签字后将其交付物资经销商。
　　6、食堂每次新购物资进入食堂前先在保卫处过磅，保卫人员将所购各类物品净
　　重量具体统计清楚，直接交付办公室主任存档，做到认真负责。
　　7、各物资经销商在本周内凭采购员签署的“物资采购单”到企业财务部支取本人所售商品的额度现金。财务部支出现金时索回采购单，和申购单及物资重量统计单查对。
　　8、办公室、财务部于每个月月底同食堂进行费用清算，食堂每个月的物资采购累计金额应和上月月底的预算金额相符，上下可浮动5%，本月浮动参数内的浮动金额计入下月食堂采购预算找补，浮动金额在浮动参数以外的部分由炊事员负担。
　　9、九龙潭生态园蔬菜收获期，食堂应首先采取自家蔬菜，可到市场购置部分蔬菜调剂生活。生态园收获的蔬菜须在园内分品类过磅后才可出园运往企业，过磅人员负责填写“菜品重量明细单”，每个月汇总后提交企业办公室。生态园蔬菜进企业时仍然须经保卫处过磅，办公室月清时查对两次过磅凭证数字是否一致。
　　伙食质量管理
　　1、食堂门前墙上设置一块黑板，炊事员每日将第二天的饭菜质量进行公布，由全体职员共同监督。黑板公告内容包含今日菜单、菜品中肉类禽蛋所占分量、面食质量、职员每人饭食金额等。
　　2、食堂旁边墙上设“饭菜质量投诉箱”一个，接收全体职员对当日饭食质量的无记名投诉。投诉原因包含菜品质量、面食质量、餐厅环境卫生等。职员依据公告饭菜金额认真投票，写明投诉原因，责任心强。
　　3、办公室撰写伙食质量调研问卷，每个月不定时向中午就餐职员发放两次。调研问卷统计的数据作为考查本月饭食质量和炊事职员作绩效的主