房地产企业公司考核指标.docx

房地产企业公司考核指标
目录
第一部分 高层考核指标 1
第二部分 业务部门考核指标 10
一、市场部考核指标 10
二、规划部考核指标 13
三、预算合同部考核指标 17
四、总工办考核指标 20
五、分公司考核指标 22
六、销售中心考核指标 34
第三部分 职能部门考核指标 42
一、党委办公室考核指标 42
二、总经理办公室考核指标 45
三、人力资源部考核指标 49
四、战略发展部考核指标 53
五、信息中心考核指标 58
六、行政后勤部考核指标 61
七、审计室考核指标 70
八、财务部考核指标 72
第一部分 高层考核指标
常务副总经理考核指标
指标项
考评目的
考评内容
考评人
任
务
绩
效
50%
公司经营运作效果
保证公司日常工作有序开展
在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力
总
经
理
直属部门的计划完成情况
保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致
计划是否按时完成；计划执行效果
公司发展战略的合理性
确保公司持续、健康发展
公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化
合资合作项目执行情况
保证公司资金按期收回
公司资金是否按期收回
法律服务
保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化
解决年度经济纠纷、法律事务的效果
网络化发展
提高公司办公室自动化和信息化服务水平
公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化服务水平
备注：
行政副总经理考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效
50%
计划完成情况
保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致
计划是否按时完成；计划执行效果
总
经
理
人力资源规划效果
保证人力资源满足公司发展要求
公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值
人力资源管理体系的系统化水平
保证人力资源体系的良性循环
人力资源体系标准化、规范化程度；人力资源管理的实施效果
行政后勤保障体系的运行效率
确保行政后勤保障体系的完备性和高效性
公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；部门或员工对后勤服务的满意度
固定资产管理状况
公司资产的使用情况
年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响
员工对行政服务满意度
保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务
是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年对比情况
行政后勤费用
保证行政后勤费用合理有效
行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差，费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理
备注：
副总经理(租赁、拆迁)考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效
50%
计划完成情况
保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致
计划是否按时完成；计划执行效果
总
经
理
拆迁计划目标完成情况
保证拆迁计划目标的完成率和满意度
拆迁计划目标完成率；拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量；拆迁任务完成质量
租赁业务发展情况
保证租赁业务发展的经济效益最大化
营业收入、费用是否完成目标
下属公司预算执行偏差率
保证合理的支出，加强财务控制
拆迁租赁公司的预算执行情况
对公司重大投资决策的支持程度
保证公司相关多元化业务发展的快速成长和规范化管理
提出相关多元化（拆迁、租赁、物业管理）业务发展规划；业务发展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性
备注：
销售副总经理考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效
50%
营销战略方案的质量
保证营销战略和总体战略一致
对市场需求结构分析的客观性、合理性；市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量；营销策略的可行性
总
经
理
年度销售目标完成情况
保证公司的销售目标能够按计划完成
销售收入完成百分比、销售计划执行情况
营销策划方案的质量
保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性
编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析
企业品牌知名度
保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力
品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度
销售费用预算执行偏差率
整体上加强销售费用规模和效果控制，提高利润率
销售费