工业生产企业仓库管理制度完善版.doc

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仓库管理制度
 
为加强仓库管理，保证库房规、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。
制度中所指的物料是因销售、生产及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
一、仓库管理职责及目标
1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，建立台账，记录清晰。保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；
2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；
3. 单据、存卡管理有序，采用电脑入单，登记及时、准确。
4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；
5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；
6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；
7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

①熟练掌握出入库作业及库房管理的法、规及操作程序；
②熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
③具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品的收货验收标准；
④具备一定的质量管理知识和财务知识；
⑤懂电脑操作。
二、 货物进仓及验收
1. 货物进仓，开具进仓单。需核对订单（采购订单或生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合可办理入仓手续。单据由交收人签名或附我开出收据留根，交收手续清晰。
① 禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示公司上级及订单负责人并获得授权、同意可变通办理，但订单负责人必须在一个工作日补下订单；
② 禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理围并符合相关管理规或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
①按照工艺标准要求抽检物料，不合格品需与订单负责人及公司上级领导沟通，停用及联系厂家作售后退回工作。抽检合格可办理正式入仓手续，需打印电脑入库单（通过仓库管理软件），加盖代表我司的“收货专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量作为凭证附件，但不得加盖代表公司的任公章。
②自产成品、原材料，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件。
③车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。禁与正常物料、产品混合堆放。
④特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，负责输单的仓管员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收。
4. 入库物料、产品，必须采用合适、规的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外部责任的不合格品，仓库必须及时通知采购负责人办理退货/补货事宜。
三、 货物出仓
1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：
① 生产发料凭《生产领料单》办理；
② 成品出仓凭《市印城万佳装饰材料销售单》办理；
③调让出仓凭《出仓单》；
④物料因进仓后使用过程中发现不合格的，需要出仓，附原入库单复印件办理退货手续，填写《退料单》；
⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2．所有计划外发料和非生产性发料，需经总经理签字。
3．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖（发货专用章）可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和安全负责人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴