NBVK-WI-PR工程现场签证管理作业指引.docx

工程现场签证治理作业指引
体例
日期
审核
日期
批准
日期
流 程 要 素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗亭
流程涉及职位数目
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
目的
为了增强现场签证治理，范例事情流程，有效地控制本钱，提高现场签证的结算效率。
适用范畴
公司所有工程的现场签证治理事情。
术语和界说
现场签证：现场签证是指对施工治理中产生的零星事件简直认，例如：因设计变动引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场浅易通道的搭建、临时用工等。
现场签证的主要类型：
因设计变动导致已施工的部位需要拆除。
施工历程中出现的未包罗在条约中的种种技能步伐。
在施工历程中，由于施工条件变革、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变革，导致工程量增减，质料代换或其他变动事项。
发包单位在标段范畴内的各项零星工程。
需实测工程量的事情项目。
红线外施工门路的修补（红线内的施工门路修补宜在条约中包干）。
职责
工程及采购治理部
卖力对现场签证的立项及审批流程。
卖力跟踪、核实现场签证的实施情况。
工程及采购治理部经理卖力审核现场签证内容。
本钱治理部
卖力现场签证用度估算审核。
本钱治理部经理卖力2-5万元以上的现场签证的审核。
卖力现场签证的结算审核。
公司总经理层
分管副总经理卖力批准金额大于5万元以上的现场签证。
事情步伐
现场签证的审批流程
工程及采购治理部对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》（若配合销售的签证立项要有销售系统卖力人的签字确认），下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。
工程及采购治理部将承包商完成估价的签证单报本钱治理部审核估价。
签证单估价结果小于2万元（含），《项目现场签证单》经工程及采购治理部经理确认后下发执行。
签证单估价结果在2－5万元（含），《项目现场签证单》需经过本钱治理部经理、工程及采购治理部经理确认后下发执行。
签证单估价结果大于5万元，《项目现场签证单》经本钱治理部经理、工程及采购治理部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。
现场签证的实施
审批确认后的《项目现场签证单》由工程及采购治理部下发至各承包单位及监理。
工程及采购治理部跟踪签