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许疃煤矿隐患排查及挂牌管理制度
为构建隐患防范、排查、整治工作机制，明确隐患排查
责任，落实隐患闭合管理，及时发现、治理和消除各类安全
隐患，特制定本管理制度。
一、隐患排查方式
（一）月度排查
每月由矿长组织召开计划会，对全矿范围内重大安全隐
患进行全面排查。对所排查出的隐患由系统进行风险评价，
制定措施， 落实责任单位治理。 安监处对重大隐患登记建档，
监督隐患治理 ,并在治理完成后组织验收， 对隐患实行闭合管
理，并负责将重大隐患排查治理情况报集团公司安监局。
（二）周排查
1 、周一矿安全隐患大排查
由矿长组织，安监处协调，副总以上矿领导带队，各业
务科室参加，在周一夜班及大班集中对全矿进行隐患大排
查。对发现隐患按采、掘、机、运、通、修等专业进行详细
的分析汇总，提交矿安全办公会，明确一周安全监管重点，
对各项隐患以“五定表”形式下发各单位，并做出处罚。安监
处进行闭合管理。
2、系统周排查
由分管系统领导每周组织分管各基层科区及相关职能
部门 ,对本系统生产现场隐患进行一次全面排查。 重点排查过
断层、过异常区域、巷道贯通、交叉点施工、石门揭煤、探
放水、工作面安装、初放、收作等重大隐患，并对所排查出
的事故隐患进行风险评估，确定风险等级，落实整治责任单
位和整治时间，并对所排查的隐患进行闭合管理。
3、基层单位周排查
由基层单位正职主持周二下午安全办公会，组织班长以
上管理人员进行自查。对照本单位的安全现状，结合矿周一
安全隐患大排查情况，对生产现场的危险源、管理漏洞及隐
患人以及矿没有排查到的安全隐患进行二次梳理。把所排查
出的事故隐患进行风险评估， 确定风险等级， 制定整改措施，
落实整治责任人和整治时间，在单位公示栏进行公示。
（三）日排查
1 、副总以上领导及职能部门人员隐患排查
副总以上领导和各职能部门人员，按照矿值班带班下井
管理规定及安排的走动计划下井带班排查。安监处负责制定
副总以上领导及职能部门人员隐患排查计划表，确保检查
100% 全覆盖，不留死角。升井后将排查出的隐患填入《管
技人员走动信息管理卡》报安监处，并自行将隐患录入到安
全信息管理平台。
2、安监员隐患排查
安监员根据工作地点安排进行隐患排查。主要排查重要
地点、重点时段和环节、偏远采区、边角块段的安全隐患。
安监员将排查出的隐患现场定级，交由隐患责任单位跟班干
部组织人员进行现场处理，并将隐患填写在《安监人员走动
管理卡》上，升井后上报安监处。
3、督查办督查
督查办负责组织日常动态督查，不定时间、不定地点，
对安全管理各个环节进行督查。重点督查安全隐患的落实情
况，督查干部安全管理行为，职工安全操作行为“两个规范”
落实情况。
4、基层科区管技人员排查
科区管技人员，按照班次自行制定本单位的走动计划报
安监处备案， 并严格按照走动计划进行隐患排查。 现场排查，
现场分析，制定有效措施，落实责任人整改，并现场验收。
科区自查隐患和整改情况要记录到《科区隐患排查记录本》
上，记录本上排查人、隐患内容、整改人、整改验收情况等
内容要齐全，填写要规范，并且放在作业现场备查。升井后
将排查出的隐患填入 《管技人员走动信息管理卡》 报安监处，
并自行将隐患录入到安全信息管理平台。
（四）班排查
、现场管理人员排查
工作前安全确认：班长、跟班干部参照本岗位对危险源
的管理标准和管理措施对生产场所人、机、环、管存在的危
险源进行全面的排查，对生产场所人、机、环、管安全状况
进行“手指口述”安全确认， 按照现场情况填写安全确认牌板。
工作中走动式巡查：班长、跟班干部班中依照本岗位对
危险源的管理标准对作业场所及单人岗位、流动作业人员进
行走动式巡查，排查人、机、环、管存在的不安全因素，并
督促作业人员及时进行整治。
工作后质量验收、安全评估：由班长会同跟班干部对本
班总体安全状况进行安全评估，并向区值班人员汇报。上一
班与下一班交接班时进行验收，上一班需将总体安全评估情
况向下一班交接清楚，填写交接班记录本。
班排查的隐患，由排查人员会同跟班干部、班长对隐患
进行风险评估， 确定风险等级。 隐患和整改情况要记录到 《科 区隐患排查记录本》上，并且放在作业现场备查。
2、职工排查
职工在工作任务开工前及施工过程中按照风险预控行
为标准进行隐患排查、安全确认，发现隐患及时向班长进行
汇报。
（五）专项排查活动
、专项（专业）安全检查、整治活动
1 ） “一通三防” 。 由通风副总负责组织， 通风区、 ***办、
安监处、生产技术部参加。检查通风系统、通风设施、***
治理