不符合项报告.docx

文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
不符合项报告
不 符 合 项 报 告
QR-8·2·2-04
受审部门
品管部
责任部门
品管部
编号
不符合事实描述：查检测设备控制过程，发现电容器车间使用的1702号电容器容量分选标准有效期为；分切工序DMR/1C方阻测试仪，有效期为均已超期。
程序文件：CP/-2009
不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中
标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：
不符合项性质： □一般不符合项 □严重不符合项
审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日
不符合原因分析：
品管部相关人员不熟悉《监视和测量设备控制程序》，未能了解车间使用的测量设备的使用情况，示能检查测量设备是否在校准或检定（验证）有效期间内。
负责人： 年 月 日
纠正措施：
1、对品管部相关人员组织程序文件《监视和测量设备控制程序》培训，举一反三对其他相关程序文件进行培训学****br/>2、对超过校准或检定（验证）有效期间的仪器、仪表立即送检计量
责任部门负责人：
审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限：
纠正措施验证：
审核员： 年 月 日
不 符 合 项 报 告
QR-8·2·2-04
受审部门
生产部
责任部门
生产部
编号
不符合事实描述：查特殊过程“喷金”现场，无2011年3月过程参数监控记录。
程序文件：CP/-2009
不符合：《CQC工厂质量保证能力要求》中
标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：
不符合项性质： □一般不符合项 □严重不符合项
审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日
不符合原因分析：
喷金工序的操作工应工作疏忽，遗失了《喷金监控记录表》且未能及时向生产部汇报。
负责人： 年 月 日
纠正措施：
1、发放《喷金监控记录表》要求操作工对喷金机监控参数如实填写；
2、对喷金操作工和生产相关管理人员进行培训学****相关《程序文件》。
责任部门负责人：
审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限：
纠正措施验证：
审核员： 年 月 日