河北2017年部门预算信息公开.doc

沧州市红十字会
２01７年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市红十字会２０1７年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
沧州市红十字是市政府领导联系的独立群众团体组织,副处级规格，事业编制4名、工勤人员编制１名,人员参照公务员制度管理。
(一）、不断扩大造血干细胞捐献者资料库容量，大力推进无偿献血和遗体器官捐献工作。
(二)、是认真做好卫生救护培训工作。
(三）建立健全红十字会应急救援体系。ﻫ(四)、是加强人道法、《红十字会法》传播工作,弘扬“人道、博爱、奉献”精神,促进和谐社会建设。
(五)、在全社会招募热心公益事业的红十字志愿者中心。
(六)开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
机构设置:
部门机构设置情况
沧州市红十字会
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
沧州市红十字会
群众团体
副处级
财政资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市红十字会的收支均包含在部门预算中。
１、收入说明。
反映本部门当年全部收入。２０１7　,其中:,基金拨款预算０万元,财政专户核拨预算０万元，其他来源收入预算0万元。
２、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算１69．３８万元，,包括人员经费和日常公用经费;项目支出8８万元,主要为红十字事业发展经费。
3、比上年增减情况。
,,其中:,主要为增加人员经费和办公经费支出;项目支出88万元，与上年相比未有增减。
详见附表。
三、机关运行经费安排情况
2017年度沧州市红十字会机关及所属单位机关运行经费预算为３６．89万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
沧州市红十字会财政拨款２０１7年度 “三公经费”,较２016年度预算３．。其中:
（一),,无公务车辆购置费,主要原因有2点：1、2０1６年３月开始沧州市红十字会参加公务用车改革，公务用车数量减少,运行费调减;2、本着理性节约的原则，公务用车减少不必要出行，费用调减。
(二)，，主要是新增国内外投入红十字发展项目,验收考察人数相应增加。
（三)因公出国（境)费无，与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
未来五年要抓住发展机遇，解放思想,锐意进取,开拓全市红十字事业发展新局面。要深入贯彻落实科学发展观,坚持以“动员人道力量,改善最易受损群体境况”作为工作的出发点和落脚点，以加强红十字应急能力为主线，把壮大基层组织、发展会员和志愿者队伍作为基本立足点,把广泛动员社会资源作为着力点,把理顺管理体制和建立社会化运行机制作为发展动力。
职责分类绩效目标:
（一)不断扩大造血干细胞捐献者资料库容量,大力推进无偿献血和遗体器官捐献工作。捐献造血干细胞活动是由中国红十字总会发起的一项挽救生命的社会系统工程。我市造血干细胞捐献工作自2０03年正式启动以来，全市已有5０００余人采集了干细胞血标本。２0１７年广泛开展造血干细胞志愿捐献者招募工作，力争全市造血干细胞志愿捐献者入库资料达到３0０人份,继续做好无偿献血宣传和推动工作，认真做遗体和器官捐献服务。
　 　　(二）是认真做好卫生救护培训工作，提高突发灾害自救能力。为了贯彻落实中国红十字会总会、公安部等十五个部门关于印发《中国红十字会关于广泛深入开展救护工作的意见》和省有关文件精神,市红十字会在全市范围内开展卫生救护培训,改善最易受损害群体状况,提高我市现场救护水平和自救互救能力,　在卫生、教育、公安、交通等系统和建筑、化工等高危行业中每年培训
“红十字救护员”３0０人;在机关、企业单位