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产品标识和可追溯性控制程序
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本程序规定了对每批产品进行唯一性的标记和相关联的活动的记载,从而确保在必要时对产品质量的形成过程的可追溯性,及早查明质量问题的发源地。

适用于本厂进料、生产到交付各个阶段的标识管理活动。

标识:物质的标志和标签。具有唯一性,以确保在需要追回或进行特别检验时能识别出具体产品。

,负责对过程标识作出统一规定及监督实施。根据质量信息反馈,组织检查产品标识及记录,进行原因追溯,并及时向相关部门反映。
、成品库的标识,并对其使用进行监控。
,并对其使用进行监控。

、外购/外协件及本厂自制的产品形成过程的标识,确保每个或每批产品都有唯一的标识。对存放能力受到限制的产品,应标识相应的存放能力。
、外购/外协件的标识和可追溯性控制
、外购/外协件的标识,根据产品的实际情况,采用标牌、标签或按批次存放等方式,其标识方法应在标牌及标签上标明其名称、图号、更改状态、数量、规格、型号、进厂日期、供货厂商或批次等。对于这类物资的发放坚持先进先出的原则分开批次。

,以生产部下发
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的“工艺流水卡片”贯穿整个生产过程,“工艺流水卡片”上须注明零件号、批次号、生产日期、操作者、数量、检验员等,产品在规定的堆放区域进行永久标识。
“工艺流水卡片”是从原材料发料开始直到随产品过程检验合格入库的跟踪。
“工艺流水卡片”按批次发料,在“工艺流水卡片”上填写相关内容,交领用班组。
,所有相关人员(包括具体操作人员和检验员)、领用人和仓库保管员分别在“工艺流水卡片”上填写相关内容,并签名或盖代号章。
,由相关检验员将“工艺流水卡片”收集交质量保证部检验室整理归档,作为产品可追溯的依据。
、标签或区域存放分别由仓库保管员、生产班组主管负责。
,当标识遗失或损坏应及时报告,检验人员对材料和产品重新检验评价,并作明确标识。

、型号等标识。
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