部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
10分
预算配置
10分
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
5
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
5
过 程
60分
预算执行
20分
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
1
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
2
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
40分
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
7
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
6
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
　
8
过