某公司管理权责管控表审批流程.doc

: .
XXX公司
管理权责管控表、
审批流程及相关表单
人力行政部汇总

目 录
一、 管理权责管控表
二、 审批流程图
三、 相关表单
一、 管理权责管控表
1、人事管理（1）
序号
权责事项
审批方式
二级部门
一级部门
副总经理
总经理授权人
总经理
类别
事项
事务/条件
人力部
相关部门
直属一级相关部门负责人
人力行政部负责人
财务部负责人
1
人力
规划
组织机构管理
岗位编制管理
组织架构及职能的变更
编制的审核确定及增减
（包括人工预算）
OA
审核
发起
审核
审核
-
-
-
审批
2
岗位职责的核定与变更
OA
知会
发起
审核
审批
-
-
-
-
3
招聘
培训
招聘计划、预算
计划内招聘计划与预算的审核、调整
OA
发起
-
-
审批
-
-
-
-
4
计划外招聘计划与预算的审核、调整
OA
发起
-
-
审核
-
审批
审批
-
5
用人需求申请
编制内用人需求申请
OA
审核
发起
审核
审批
-
-
-
-
6
编制外用人需求申请
OA
审核
发起
审核
审核
-
审批
审批
-
7
培训实施
年度培训计划与预算的核准与调整
OA
发起
-
-
审核
-
审批
审批
-
8
外训申请
计划内
OA
审核
发起
审核
审批
-
-
-
-
9
计划外
OA
审核
发起
审核
审核
-
审批
审批
-
10
绩效
管理
年终考核及考评
总监级
OA
发起
-
-
审核
-
-
-
审批
11
经理级
OA
发起
-
审核
审核
-
审批
-
审批
12
主管级以下
OA
发起
审核
审核
审批
-
-
-
-
1、 人事管理（2）
序号
权责事项
审批方式
二级部门
一级部门
副总经理
总经理授权人
总经理
类别
事项
事务/条件
人力部
相关部门
直属一级相关部门负责人
人力行政部负责人
财务部
13
薪酬
福利
员工福利费
团建费支出
OA
审核
发起
审核
审批
审核
-
-
-
14
员工社保、意外保障商业保险支出
OA
发起
-
-
审批
审核
-
-
-
15
节日福利补贴、员工健康计划
OA
发起
-
-
审批
审核
-
-
-
16
结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利
OA
发起
-
-
审批
审核
-
-
-
17
临时奖励措施或费用支出（1万及以上）
OA
-
发起
审核
审核
审核
审批
审批
18
临时奖励措施或费用支出（1万以下）
OA
-
发起
审核
审核
审核
-
-
-
19
爱心基金使用
10000及以上
OA
审核
发起
审核
审核
审核
审批
审批
-
20
10000以下
OA
审核
发起
审核
审批
审核
-
-
-
21
工作补贴调整
制度以内
OA
审核
发起
审核
审批
审核
-
-
-
22
制度以外
OA
审核
发起
审核
审核
审核
审批
审批
-
23
日常
管理
录用审批、劳动合同续签流程
经理级（含）以上
OA
发起
-
审核
审核
-
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-
审批
24
主管级（含）以下
OA
发起
审核
审核
审批
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25
入职办理流程
　
OA
发起
审核
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26
转正、异动、离职审批
经理级（含）以上
OA
知会
知会
审核
审核
-
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-
审批
27
主管级（含）以下
OA
审核
审核
审核
审批
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28
离职办理
经理级（含）以上
OA
发起
审核