集团采购管理流程-.doc

集团采购管理流程-20170719文件类型
流程文件
机密等级
内部公开
流　程 域
人工填写(暂不填写)
拟　制　者
人工填写
主 流 程
人工填写(暂不填写)
拟定部门
人工填写
集团物资采购流程
修改记录
ﻬ版本号
新增/更改章节
新增/更改理由说明
拟制者
批准者
生效日期
ﻬ集团物资采购流程
目的
为加强采购工作的管理,规范采购业务的开展，提高采购效率,特制定本流程。
适用范围
本流程适用于集团采购业务的采购工作,下属子公司可参照执行。
术语和定义
装饰装修:用于办公场所,宿舍,操作场地的内部装修或简单装饰；
集采：由集团物资采购部负责的集中采购；
　分采：集采外的采购;
专业人员:对涉及技术、规划做专业判断的人员;
职责与权限
角色
职责
需求部门是否可以明确不同物料的不同需求部门?
负责计划／临时/非计划性需求的收集、提交;
各级行政部
作为行政部，
1．1负责跨部门统筹类事项的项目管理;装饰装修?重大事项定义具体是什么?
另外,集团行政也要负责分采供应商开发吧?
还有分采库标准的建立、价格谈判、入库跟进、分发领用等。
；
承担集采物资外的采购职责,主要如下：
２．1负责分采供应商的开发和管理；
、采购;
、验收的跟进,台账的建立和物资的分发领用;
2．４主导分采供应商账务核对、付款的跟进、异常的协调处理;
集团物资采购部
负责采购制度、流程的建设和完善；
负责集采物资标准化建设和管理；
负责采购标准的建立和维护；
负责集采供应商的开发与管理,分采供应商监管;
负责集采合同的管理；
负责采购策略的制定;
负责商务谈判和招投标;
负责集采物资的采购;
主导集采账务核对、付款的跟进、异常的协调处理；
市场供求信息调查,及时优化采购品质,有效控制采购成本;
专业人员
负责对样品的专业鉴定/对设计方案的把关确认;
人员信息见附件一《专业人员列表》;
物资申请流程


5．1．２流程详细说明
活动编号
活动名称
执行岗位／角色
活动操作
０1
事前申请
需求部门,行政部、专业人员
采购业务开展前原则上必须有需求申请;
需求人员根据自身需求，提交对应的流程；
、项目型采购,包括工程建设、装饰装修、流水线和飞机等按照《项目立项流程》提交需求；
、，营运物资按照《物资申请流程》提交需求；
、100０元以下非常用物资或无法通过正常供应商询比价或经分管领导同意的紧急采购按照《杂项物资申请流程》提交需求;
事先做好相关预算;
对于需求的相关申请,行政部门负责对该物品能否采购还是进行调配进行合理化安排，专业人员负责对是否需要采购和采购配置要求提出合理化建议。
０2
事中采购
专业人员，