地产总经理及集团财务总监绩效考核简略方案.docx

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关于“地产总经理〞及“集团财务总监〞
绩效考核管理的简单方案
一、前期思考内容
1、绩效考核开展的环境假设：〔1〕集团整体原业务稳定，新业务地产模块处于起步、快速开展阶段。〔2〕集团整体绩效考核管理工作未全面开展。
2、绩效考核开展的目的：绩效不是为“惩〞，而是为更好地完成整体目标，进而“奖〞那些业绩突出的优秀人员。
3、绩效考核开展的步骤：中高层绩效考核管理“先行〞，适当时再推行整体绩效。
4、考核方向：〔1〕地产公司开展初期，工作重点在施工方面，更偏重于关键指标的达成。〔2〕集团财务属于常规管理工作，其中地产公司在销售前为“花钱〞部门，集团财务需重点支持。〔3〕先专注于“工作绩效〞的考核，暂不涉及“个人能力〞、“工作态度〞、“综合素质〞等问题。
二、绩效考核简单方案
1、地产总经理绩效考核范例〔表1〕
说明：〔1〕假设各任务目标均在进展中，实际工作中删除不相关目标。〔2〕假设“主营业务收入〞、“净利润〞、“资产回报率〞等内容均在目标可控范围内，无其他风险事项。〔3〕假设地产方面无其他需要处理的重大管理事项。〔4〕工程任务指标可以根据施工进度及重要性，再次细分，如建筑设计进度、电气施工进度、水暖施工进度、园林景观进度、装修进度、构造进度等。〔5〕所有数据均为假设。
2、集团财务总监绩效考核范例〔表2〕
说明：〔1〕作为集团本年度新业务内容，房地产开工阶段的“融资方案〞为财务工作的重中之重，应全力保障。〔2〕假设除地产模块外，其他业务正常运营，利润匀速增长。
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房地产公司总经理绩效考核目标方案表
姓名
***
职务
房地产公司总经理
考核周期
年度
负责工程
房地产公司
工作概要
〔结合房地产2021年战略布局整体状况。〕
工作目标方案
序号
工作指标名称
权重
工作目标值
考核资料来源
备注
1
工程任务
30%
——
——
〔1〕
方案开复工面积
15%
**平米
工程部
其中
新开工面积
10%
**平米
工程部
复工面积
5%
**平米
工程部
〔2〕
竣工备案面积
10%
**平米
工程部
〔3〕
售楼处与样板间装修
5%
**处
工程部
2
“五证〞取得
25%
共计**个
——
〔1〕
?国有土地使用证?
5%
本年__月__日前
前期部
〔2〕
?建立用地规划许可证?
5%
本年__月__日前
前期部
〔3〕
?建立工程规划许可证?
5%
本年__月__日前
前期部
〔4〕
?建筑工程施工许可证?
5%
本年__月__日前
前期部
〔5〕
?商品房预售许可证?
5%
本年__月__日前
前期部
3
贷款融资、销售等任务
45%
——
——
〔1〕
完成贷款
15%
**万元
财务部
〔2〕
销售签约
10%
**万元
销售部
〔3〕
销售回款
15%
**万元
财务部
〔4〕
工程费用及其他支出
5%
**万元
财务部