安全风险辨识管理制度.doc

安全风险辨识管理制度.doc安全风险辨识管理制度
一、目的
为加强公司风险管控，预防事故发生，实现安全技术，安 全管理的标准化和科学化，特制定本制度。
二、范围、总体目标要求、职责
根据上级政府主管部门的指示要求，结合公司实际，经公 司安全生产领导小组会议研究同意， 公司着手建立安全风险分 级管控体系建设。
总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实 到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安 环部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》编制大纲要 求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、 全方位、全天候”的风险管控模式。
工作目标：公司安全风险分级管控体系建设工作按要求实 施开展，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风 险管控体系做到有效遏制生产事故发生， 保障员工生命财产安 全。
基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级 推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基 层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
三、职责
公司董事长（总经理）负责批准重大危害因素清单；负
责组织成立安全风险分级管控领导小组
公司安全环保部负责收集汇总分析识别风险点，组织实
施危害识别和风险评价工作，并确定重大危险源清单；
其他职能部门及车间负责本单位工作、作业活动的危害
识别、评价与更新工作，并将相关信息反馈到安全环保部；
承包商应对承包公司项目进行危害识别与风险评价，并 将相关信息反馈到安全环保部。
四、 术语及管理要求
风险 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果 的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性， 是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一 旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险二可能性X严重性
危险源 危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产 损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如 起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、 管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 状态，是指物的状态和环境的状态等。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致 疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为四类：“人 的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。人 的因素是指在生产活动中， 来自人员自身或人为性质的危险和 有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在 的危险和有害因素； 环境因素是指生产作业环境中的危险和有 害因素； 管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有 害因素。（引自 GB/T13861-2009 《生产过程危险和有害因素 分类与代码》）
风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定 部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上 两者的组合。 例如， 危险化学品罐区、 蒸馏设备、 装卸车作业、
制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行 动火作业、危化品的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称 为风险源。
排查风险点是风险管控的基础。 对风险点内的不同危险源或危 险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素） 进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等 级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特 性的过程。
危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。 （ GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）
风险评估 / 评价 对危险源导致的风险进行评估、 对现有控制措施的充分性加以 考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程
风险分级
风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险 进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级 管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。 根据有关文件及标准， 我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、 浅蓝）”四级。
风险分级管控
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能 力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风 险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级 别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落 实具体措施。
蓝色风险： 可包括 5 级风险和 4 级风险。5 级风险：稍有危险， 需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应
引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否 在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。
4 级