公司经营分析报告.docx

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XX公司年度公司年度经营分析报告
XXXX年，我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队
伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建 设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司XXXX年度的分析报告上报:
、业务完成情况分析:
从柱状图上分析，我公司XXXX年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度
的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现XXXX万元，%,首年新单实现
XXXX万元，增幅为XXXX,首年期交实现XXXX万，增幅 达到XX%,宗缴业务实现XXX 万，增幅达到XX%。
但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现XXX万元，这是
公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期 发展的一个短板，我公司 将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险 赔款XXXX万，培付率为XXX%。
二、公司费用完成及执行情况
费用提取情况
长险可提费用
短险可提费用
集团件数提取
可提费用合计
万
’
2. 03
165. 99
费用支付情况
手续费支出
工资性及统筹
资产费用分摊
监管费
招待费
已支费用 合计
77. 23

-1 - 75
2. 87
0. 14

从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损XX万 元，但今年
公司短险仅只完成XX万元，公司提取费用为XX万余元，若公司短险多发展XXX万 元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实 现不亏的状态。因此公司在新的一年 中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。
从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为XXXX万元。而XXXX年为XXX万，增 长了 XXXX%,其中工资XXX年为XXXX万,XXXX年为XXXX万。增长了 XXX%,社会统筹 保险费XXXX年为XX万,XXXX年为XXX万，增长了 XXX%。在公司发展的同时5让全 体员工享受到发展的成果。
二、人力发展情况分析
公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到XXX人，较去年增长了
36%,其中个险XXX人，增长了 24%,中介XXX人，增长了 470%,实现了中介队伍的大发 展。
在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同 是同业人力的饼状图；
从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒 态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后O 三、个险业务发展及队伍现状分析
1、业务发展月线状图
从线状图上分析个险业务的发展，表现在月