记录清单格式(DOC).doc

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记录清单格式(DOC)
表格目录
1．
受控文件清单
JL- —01
2．
文件发放范围表
JL- —02
3．
外来文件清单
JL- —03
4．
文件发放、回收记录表
JL- —04
5．
文件更改申请表
JL- —05
6．
质量记录清单
JL- —01
7．
质量目标完成情况考核表
JL--01
8．
质量策划（计划）实施情况检查表
JL--02
9．
管理评审计划
JL
— —01
10．
管理评审通知单
JL
— —02
11．
管理评审会议记录
JL
— —03
12．
管理评审报告
JL
— —04
13．
管理评审跟踪检查表
JL
— —05
14．
年度培训计划
JL- —01
15．
培训申请表
JL- —02
16．
培训记录表
JL- —03
17．
培训有效性评价表
JL- —04
18．
员工信息表
JL-
—05
19．
设备台帐
JL--01
20．
年度设备维修计划
JL--02
21．
设备故障检修表
JL--03
22．
设备维修保养记录表
JL--04
23．
设备验收记录表
JL--05
24．
设备报废单
JL--06
25．
合同评审表★
JL- －01
26．
合同（产品）要求评审表★
JL- －01
27．
订单确认表
JL- －02
28．
合同登记表
JL- －03
29．
项目建议书
JL- －01
30．
设计开发任务书
JL- －02
31．
设计开发方案
JL- －03
32．
设计开发计划书★
JL- －04
33．
设计开发方案 //计划书★
JL- －04
34．
设计开发输入 //输出清单
JL- －05
35．
设计开发评审报告
JL- －06
36．
设计开发验证报告★
JL- －07
37．
设计开发评审 //验证报告★
JL- －07
38．
试产总结报告
JL- －08
39．
新产品鉴定报告
JL- －09
40．
客户试用 //确认报告
JL- －10
41．
供方评定 //复评记录表
JL- －01
42．
合格供方名单
JL- －02
43．
物资采购计划表
JL- －03
44．
进货物资检验通知单
JL- －04
45．
特殊过程确认表
JL- －01
46．
计量器具台帐
JL- －01
47．
年度计量器具周期检校计划表
JL- －02
48．
计量器具检校记录表
JL- －03
49．
顾客意见调查表
JL- －01
50．
技术服务记录与反馈表
JL- －02
51．
年度审核计划表
JL- －01
52．
内审工作计划表
JL- －02
53．
内审检查表
JL- －03
54．
不合格报告
JL- －04
55．
审核报告
JL- －05
56．
不合格项分布表
JL- －06
57． 内审首 (末)次会议签到表
JL- －07
58．
会议记录
JL- －08
59．
进货物资检验记录
JL- —01
60．
半成品检验记录
JL- —02
61．
成品检验记录
JL- —03
62．
不合格品报告
JL- －01
63．
顾客意见统计表
JL-
－01
64． 纠正 //预防措施表
JL- －01
65．
顾客意见处理单
JL- －02
注： a）有★表可根据情况选其一种表