记录清单格式doc.doc

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表 格 目 录
1． 受控文件清单 JL—01
2． 文件发放范围表 JL—02
3． 外来文件清单 JL-－01
46． 计量器具台帐 JL-－01
47． 年度计量器具周期检校方案表 JL-－02
48． 计量器具检校记录表 JL-－03
49． 顾客意见调查表 JL-－01
50． 技术效劳记录与反应表 JL-－02
51． 年度审核方案表 JL-－01
52． 内审工作方案表 JL-－02
53． 内审检查表 JL-－03
54． 不合格报告 JL-－04
55． 审核报告 JL-－05
56． 不合格项分布表 JL-－06
57． 内审首(末)次会议签到表 JL-－07
58． 会议记录 JL-－08
59． 进货物资检验记录 JL-—01
60． 半成品检验记录 JL-—02
61． 成品检验记录 JL-—03
62． 不合格品报告 JL-－01
63． 顾客意见统计表 JL-－01
64． 纠正//预防措施表 JL-－01
65． 顾客意见处理单 JL-－02
注：a〕有★表可根据情况选其一种表
b〕该目录的表格为质量管理体系日常运行所需的通用表格，可根据各单位的具体情况选用，再加上各单位日常工作〔生产〕现行的主要记录表格，那么可编制?质量记录清单?JL—01
受控文件清单
JL—01 No：
序号
文 件 名 称
编 号
版本
备 注
1
质量手册
JXYY/QM-A-2021
A版
2
程序文件〔10个〕
JXYY/QP-A-2021
A版
文件控制程序
JXYY/QP－A－01
A版
记录控制程序
JXYY/QP－A－02
A版
管理评审程序
JXYY/QP－A－03
A版
合同评审控制程序
JXYY/QP－A－04
A版
采购控制程序
JXYY/QP－A－05
A版
监视和测量设备控制程序
JXYY/QP－A－06
A版
内部审核控制程序
JXYY/QP－A－07
A版
不合格品控制程序
JXYY/QP－A－08
A版
纠正措施控制程序
JXYY/QP－A－09
A版
预防措施控制程序
JXYY/QP－A－10
A版
3
?生产作业流通单?
4
?岗位工作人员任职条件?
5
作业指导书
6
工艺流程图
7
质量记录清单〔53个〕
JL
8
外来文件清单〔10个〕
JL—03
制表人： 日期：
文件发放范围表
JL—02 No：
序号
文 件 名 称
编 号
版本
收 文
部门/人员