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走麻药渠道的特种药品采购流程说明.doc

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文档列表 文档介绍

步骤说明
一、步骤名称：走麻药渠道特种药品采购步骤
二、步骤编号：GYGFC-MY-018
三、步骤目标：
明确从麻药采购员和供给商签署购货协议、供给商发货、物流企业入库、质管部验收、财务部记账、付款整个过程
四、步骤目标：
麻药采购员严格按走麻药渠道特种药品采购步骤进行采购
五、步骤责任人：
直接责任人：麻药采购员；间接责任人：物流企业、质管部、财务部
六、步骤描述：
麻药部采购员依据SFDA要求和销售市场需要，和供给商不定时签署购货协议，一式四份，同时在系统中自动生成收货通知单，物流企业依据电子协议及收货通知单准备收货；
供给商收到麻药部转采购员转来协议确定后盖章，留存两份，其它两份寄回麻药部；
麻药部采购员收到协议后，一份代国家食品药品监督管理局存档立案，一份企业存档；
供给商实施协议，将货送到物流企业仓库，将出厂药检汇报交物流企业，将增值税发票寄采购员；
物流企业收货并留存出厂药检汇报，质管部验收人员对到货进行验收后，填写到货验收统计单两份，一份留存，另一份转交麻药部采购员；
麻药部采购员将增值税发票抵扣联转交财务部，财务部到税务局进行认证；
麻药部采购员收到到货验收统计单后打入库单两份，入库单存根联和到货验收单一起存档，入库单记账联转交财务部记账；增值税发票联待以后付款时转财务部付款、记账；
采购付款实施药品采购付款步骤。
七、步骤文件、表单
《购货协议》、《到货验收统计单》、《入库单》
八、业务风险
没有检验出不合格药品
九、步骤控制点
动作5
防范问题：没有检验出不合格药品
控制手段：质管部验收员进行检验
控制依据：GSP及企业相关制度要求

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