1014新奥成员公司三年营销规划模板v1.0.doc

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某某新奥燃气某某
2004年市场开发3/1计划
(提案第一版〕
负责人： ________
撰写人： ________
撰写时间：________
目 录
第一局部：2004-2006年3年营销战略1
一、市场开展趋势预测1
二、提高业绩的关键措施4
三、三年业务指标预测8
四、人员与资金配置计划9
第二局部：2004年度市场开发计划10
一、03年经营检讨与03年度业绩预测10
二、04年提高市场开发业绩的具体举措12
三、情景分析和04年度市场开发目标15
四、人员与资金配置计划17
第三局部：附件19
一、广告宣传计划与费用明细表〔参见附表〕19
二、“2004年度经营计划〞衡量工具19
三、2004年月度SMART的差距补救行动计划20
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第一局部：2004-2006年3年营销战略
一、市场开展趋势预测
1．市场概述
〔市场调研报告内容〕
总体状况：城市规模、城市城区总人口〔含总户数〕、人口户数分布、城市开展规划、城市经济状况、城市环保政策、城市能源政策、预计到年末总通气户数、天然气的气化率〔天然气的安装户数与城区总户数的比例〕以与当地政府对我公司的扶植和支持力度〔相关优惠政策〕。
民用住宅：城区居民居住状况〔楼房户、平房户数量与根本比例〕、城市人均收入、公务员、工商企业职工平均收入水平、小区住宅的归属和管理情况、居民对天然气的认同程度，2004年度与今后3年房地产总体增容水平〔平米数〕、开展趋势与特点、新老住宅的分布与比例、城区拆迁情况。
工福户：城市能源消费总量、消费结构、主要能源平均价格与消费特点趋势、工商企业数量与企业类型、企业效益状况、工商企业用户类型〔生产原料、锅炉、燃气空调、食堂、大灶等〕、燃料使用情况、预计到2003年末工福户总用气量、2004年度的能源改良措施〔燃气相关〕，未来3年规划中的大型用气企业情况。
房地产开发商：房地产市场根本情况、房地产开发商根本情况、2004年房地产开发计划〔楼栋数、总面积、户数〕、未来3年房地产开发情况、2003年开发工程完工情况〔楼栋数、总面积、户数〕、2003年度销售房屋的燃气配套情况。
热水器采暖炉与其它燃气用具：城市采暖特点〔城市冬季平均温度、极端温度、采暖****惯〕、城市居民洗浴****惯、城市常用采暖与洗浴方式〔集中供热、单位供热等采暖方式，采用电、液化气等热水器的能源情况〕。

因素
优势
劣势
机会
风险
市场需求状况
管网情况
气源状况
竞争企业
替代产品
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政府关系与政策环境
撰写说明：
从需求、管网情况、竞争企业、替代产品、政府关系与政策环境、气源等因素分析
2．未来5年城市燃气细分市场开展机会
撰写说明：
初步估算未来5年各细分市场的收入总量，清晰描述各市场机会的大小和战略价值
扼要描述各细分市场的特点：在不同阶段的开展特点，相互影响，确定各自在整体战略中的定位
未来机会市场特征描述：
工商户市场：
新建房地产市场：
集体户市场：
零散报装户市场：
瓶装天然气：
管道液化气/煤气市场：
燃气具市场：
加气站市场：
周边市场：
3．未来三年城市燃气主要细分市场增长趋势预测
撰写说明：
每年的市场容量〔开口气量、户数〕
每年的增长或者减少趋势
开发的难度和关键〔包括竞争、政策、用户和客户对新奥和管道天然气的认可程度等〕
a．增长趋势预测的相关假设
不确定性因素
乐观情况
中等情况
悲观情况
管线铺设速度
政府政策公布时间
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新建房产市场的增长速度
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
工商户新增速度
工商户改造速度
周边市场开发情况
其它
其它假设因素
新建房产相关假设
…….
－2006年成员公司房地产新建户数的增长速度
〔单位：万户〕
预测依