直营管理部计划管理人员工作结构图.doc

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直营管理部计划管理人员工作结构图
附件一
计划管理岗位职责
起草、拟定公司年度、季度、月度产品销售计划与人员培训计划。
对办事处进展费用预算编制。
对部门进展费用预算编制。
监视实施和检查各种费用计划和业务执行状况。
任命/聘书
附件二
起草销售计划〔年、季、月〕
每年第三季末，由营销中心经理主持，由各部门的经理参加，共同编制第二年的年度销售计划，并报送综合计划管理中心的计划统计部。
各办在24号将下月、下季的货品需求计划 到销售部，销售部将该计划汇总各办总需求，制订出月度和季度销售计划，并交由中心经理签字。
每月25日将月度和季度销售计划直接取送综合计划管理中心，同时将该计划另备一份存档，由综合计划管理中心编制关于新的计划，交经营管理委员会决策。
财务中心根据经营会决定的总计划、编制财务预算报告，然后搞营销中心划拨额度，先给营销中心各部门，各办事处下达一个费用限额。
各部门部长、各办事处主任根据这个限额制订出具体的年度，季度和月度的费用开支计划，如要超过这个限额必须说明具体原因。销售部再根据各部，各办报送的费用计划进展综合平衡，再交中心经理签字，并报一份给财务中心。
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财务中心预 算
经营管理委 员会决策
经营计划管理中 心
营销中心销 售 部
办事计划
本报 报审 决定
运用执行 运用执行 运用执行
预 结
果
返
算 回
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编制分公司费用预算
办事处 月度销售回款明细表
年 月 日 WK销—12
办事处：
单位名称
金额
汇款日期
结算方式
收款人
所属市场
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合 计
负责人： 财务主管： 填报人：
说明：此表每月28日由财务主管上报财务中心。
3、编制各部门费用预算
办事处 月度应收帐款明细表
年 月 日 WK销—15
填报单位： 单位：元
单位名称
配货总额
回款总额
应收帐款
已开发单额
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合 计
负责人：