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09年KPI考核方案
目录
1 09年KPI指标设置
2 09年KPI评价方法
3 09年KPI评价工作流程
4 部门级KPI与管理团队绩效挂钩比例
一、KPI指标设置
根据平衡计分卡模型,从财务、客户、内部流程和学****br/> 与成长四个面分解建立战略性目标。
财务面客户面
我们如何看待所有者提出的财
为了客户,我们必须在何处有
平务目标? 优秀的表现?
衡为确保财务的成功,我们应如为使股东和客户满意,我们
计何面对股东? 必须在经营程序
上超越什么?
分愿景与战略
卡我们如何取得更我们如何看待希
模好地发展? 望吸引到的客户?
型为完成使命,我们将如何保为完成使命,我们应如何面
持变化与改进的能力? 对客户?
内部流程面学****与成长面
一、KPI指标设置
从公司经营战略至部门级KPI,运用平衡计分卡自上而
下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。
公司战略
公司级KPI
管理层级KPI
部门级
部门级KPIKPI
财务方面客户方面内部流程方面学****与成长
方面
二、KPI评价方法
09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负
激励相结合”以及“安全指标考核直接从绩效中扣除”方法。
1)层级分责制
公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下:
评价对象评价者
KPI
评公司级指标董事会
价
管理层级指标总裁
关
关联部门
系
部门级指标主管领导
图
顾客
二、KPI评价方法
2)正负激励相结合
09年KPI评价把正激励和负考核进行结合,将目标值定于
期望水平,高于此绩效,给予正激励,低于则进行负考核。
目标达成率
序号绩效水平
(A)
1 远远超出绩效期望>=120%
2 明显超出绩效期望 101% ~ 120%
低于目标值,
进行负考核超过目标值, 3 基本达到绩效期望 100%
进行正激励 4 与绩效期望略有差距 85% ~ 99%
绩效目标值A
5 与绩效期望有一些差距 70% ~ 84%
6 与绩效期望有明显差距<70%
二、KPI评价方法
3)安全指标的评价
各层级KPI评价中不包含安全指标,若发生事故,按以
下比例直接从管理团队绩效工资中扣除。
扣除责任部门绩效比例扣除责任部门分
事故等级
部门长部门副职管领导绩效比例
重大、特大事故 20% 15% 10%
重伤事故 10% 8% 5%
轻伤事故 4% 3% 2%
重大火灾事故 10% 8% 5%
一般火灾事故 4% 3% 2%
三、KPI评价工作流程
公司级KPI评价工作流程
每季度企管内审部从相关部门收集指标完成完成情况,汇总、统
计公司级指标,形成指标运行报告,报公司管理层。
管理层级KPI评价工作流程
每季度企管内审部对管理层级KPI指标绩效数据进行统
计,核算管理层级KPI得分,报公司总裁评定管理层的KPI
绩效得分。
三、KPI评价工作流程
部门级KPI评价工作流程
部门级指标以过程绩效为导向,根据各部门
部门级指标
的业务特点设定指标,同时兼顾和公司级目标
的密不可分,按以下比例设定:
公司级目标(A) 部门级目标(B)
部门级指标
50% 50%
三、KPI评价工作流程
部门级KPI评价工作流程
公司级目标(A)
公司级目标组成(A)
50%
公司级目标由销量计划完成
率、销售收入计划完成率、利润
(γ)利润销量计划完计划完成率三个指标组成,所占
计划完成率成率(α)
比例分别为40%、20%、40%
40% 40%
(β)销售收入计划
完成率公司级目标得分=
20%
40% α+20% β+40% γ