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外协加工作业流程
目的
为了规范外协加工管理过程， 确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。
范围
适用于构成产品的零配件生产及外协加工全过程。
A类：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外协加工完成。
B类：公司仅提供图样文件，全部工序外协加工完成。
职责
生产计划 : 负责《发外加工计划表》 、《发外加工单》的编制，外协
加工进度的跟踪处理；
仓库 : 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、 《外协加
工台帐》的建立及物料收发工作；
采购部 : 负责外协产品加工的询价议价、 《发外加工订单》的编制、
下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认；
财务部：负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。
A 类产品外协作业程序
计划员将根据生产部的设备加工能力与车间主管协商车间需外发加
工的产品整理编制于《发外加工计划表》 ，《发外加工计划表》经生产部经理批准后实施。生产计划根据车间生产进度（计划）编制《发外加工单》经批准后交采购部及车间实施。
采购员从合格外协厂商中经询价、 比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《发外加工订单》 并通知供应商在规定的时间到车间领取半成品（供方不能提送货的由外协司机提送货） ，同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中；
车间管理员根据《发外加工单》提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，供方代表在《外发加工单》上签收（送货时由司机送达供方签收）。车间管理人员确认交外协厂商提货人员签字后方可发货，车间管理人员需当天将发货内容记录在《外协加工台账》上；
采购员依《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；
外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；车间管理人
员凭《发外加工单》 对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收；
品质部质检员按《报检单》到半成品检验区检验外协加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品；
仓管员对合格产品开出《外协进仓单》 ，仓管员负责根据《外协进仓单》将进仓内容记录在《外协加工台帐》上；
计划员、质检员、采购员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提
出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据《外协
加工台帐》建立《外协加工差异表》 ，经主管审批后在次月 3 日前提
交给采购部，由采购部在 2 个工作日内交供应商确认， 确认后由仓管
员最终报财务部跟进处理；
采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定
执行处罚，财务对结算资料进行复核。
4．10 所有工序完成后，由制造车间报检。合格品由车间填制《配件进仓单》到仓库办理入库手续， 并协助仓管人员对产品进行核对及标