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市场营销分析报告输入 COP1 市场营销质量体系过程确认版次:A/0 销售额输出程序/方法顾客满意度处置及时率退货 PPM 公司客诉次数评价/监控电话/传真/电脑/国际互联网设备、工具主导: 市场营销部谁来做合同正式订单输入 COP2 合同评审质量体系过程确认版次:A/0 合同评审表内部销售订单/包装卡输出合同/订单评审控制程序程序/方法评审及时率评价/监控电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章设备、工具主导: 市场营销部协助:各相关部门谁来做顾客要求相关法律法规类似经验输入 COP3 过程设计质量体系过程确认版次:A/0 特殊特性清单图纸及技术规范 PPAP 文件输出产品质量先期策划控制程序程序/方法产品交样一次合格率样品交付准时率评价/监控统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、 CAD 软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备设备、工具主导: 技术部谁来做业务计划顾客订单生产计划生产变更通知单输入 COP4 产品生产质量体系过程确认版次:A/0 满足合同/订单要求的合格产品输出产品质量先期策划控制程序程序/方法生产计划达成率生产目标达成率制程不良率报废率评价/监控 1、台钻、车床、滚齿机、滚丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等 2、专用工装模具、***、弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器设备、工具制造一部制造二部谁来做顾客订单合格产品出货计划/出货通知单输入 COP5 产品交付质量体系过程确认版次:A/0 交付准时率交付监控记录输出产品防护与交付控制程序程序/方法交付准时率附加运费发货出错次数评价/监控叉车、货运车辆、货运公司设备、工具营业部物管部谁来做销售及产品交付情况输入 COP6 货款回收质量体系过程确认版次:A/0 货款输出销售核销管理办法程序/方法货款回收完成率评价/监控电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析设备、工具主导:市场营销部管理统计部谁来做顾客的客户信息技术服务协议顾客投诉,抱怨记录客户退货记录输入客诉抱怨分析表差异报告表输出电话/传真/电脑/国际互联网设备、工具主导: 质控部协助:营销部技术部制造部门谁来做客诉处理控制程序顾客满意度控制程序程序/方法顾客满意度处置及时率退货 PPM 公司客诉次数评价/监控 COP7 服务及顾客服务及顾客信息反馈信息反馈质量体系过程确认版次:A/0 新产品开发、内部需求、产品/过程更改、顾客投诉、纠正预防措施改进、文件和资料控制要求体系运作产生的记录文件输入 1、所有文件和资料的编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置得到有效控制 2、文件资料和记录的有效性和完整性 3、便于查询输出内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章设备、工具主导: 人力企划部技术部、质控部协助:各部门谁来做文件及资料控制程序文件制作控制程序技术资料控制程序质量记录控制程序程序/方法 1、文件有效率 2、记录保存完好率评价/监控 SP1 文件、资料/质量记录控制质量体系过程确认版次:A/0 1、市场资料 2、公司经营计划和公司级数据输入 1、成本报告表 2、改善措施输出各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表设备、工具主导:管理统计部协助:各部门谁来做质量成本管理控制程序程序/方法 1、内部质量损失率 2、外部质量损失率评价/监控 SP2 成本控制质量体系过程确认版次:A/0 1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录输入 1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案输出电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室、投影仪、培训教材、办公用品设备、工具主导:人力企划部协助:各部门谁来做人力资源管理控制程序程序/方法 1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度评价/监控 SP3 人力资源管理及培训质量体系过程确认版次:A/0