服装企业年度经营实施计划书.doc

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20XX年度经营规划报告
20XX度经营与管理规划
《年度经营规划报告》大纲
20XX市场预测和公司经营方针
　20XX市场预测
企业定位、公司经营方针的阐述
20XX公司经营目标和目标细分
　核心经营目标确立
　经营销售目标细分
经营管理目标管控
主要经营策略规划
市场策略
商品策略
品牌策略
招商策略
新事业平台搭建：电子商务平台
年度工作行动计划简述
达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路
生管系统
人力资源系统
物流系统
IT信息管理
财务系统
组织管理系统
公司资金流预算和监控规划
物流与资金流的规划
年度重点收支项目预算
公司年度费用点控制
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年度经营规划报告
一、20XX市场预测和经营方针
20XX下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低。通过对服装行业的调查,20XX秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为**%,约有**%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势,反映出进入20XX的初始经济大环境的疲软态势。
我们通过市场调查发现,20XX童装的行业竞争形势愈加严峻：
1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高。
2、知名童装加速扩张,国内大装品牌大部分切入童装市场,占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主,品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。
在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局。
因此,公司20XX度的经营方针确定为：
提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力；
围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展。
接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述20XX的各项营销规划、管理活动的经营思路。
二、20XX公司经营目标
〔一核心经营目标
20XX,公司核心经营目标为：
年度销售**
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年度销售回款**
年度毛利润**
商品毛利率分配：……
年度总费用控制**万元,利润率控制为*%,利润额为**万元：
费用预算：管理费用**万元,营运费用**万元,商品折损**万元。
直营市场利润额**万〔*%利润率,电子商务利润额**万元〔*%利润率,合计**万元。此利润额做坏账提留准备。
〔二销售目标细分
1、2012销售总指标
销售目标细分表 〔单位：万元
项目
年度
目标
第一
季度
第二
季度
第三