质量管理体系内审计划.xls

常州华科新能源科技有限公司
HK质量管理体系内部审核计划
审核目的验证公司内部质量管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求,验证质量管理体系实施的有效性,为持续改进质量管理体系提供依据。
审核范围公司内部电池及电池组产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场所的过程
审核准则()ISO9000-2008()TS16949 ()公司内部质量管理体系()适用的法律法规()其他
审核日期制定人邓昆制定日期 2011/4/22
批准人批准日期报告发布日期
实施项目负责人工作内容及要求
成立审核小组管理者代表 1,确定小组成员
2,领导授权
3,通知准备
编制部门内审计划及内审检查表管代及各审核组长 1,领导批准
2,召开小组会议明确分工编制检查表
3,审核组长认可
通知审核审核组 1,向受审的部门提前通知具体审核日期
首次会议审核组长 1,提前通知,明确要求
2,由审核组长决定取消本次会议
3,参加会议人员签到
现场审核审核组 1,收集证据,记录
2,每天审核前碰头会
确认不合格项并形成报告审核组 1,开具不合格项报告
2,受审方确认、纠正、承诺
末次会议审核组长 1,双方参加并签到
2,宣读不合格项报告、结论
3,提出纠正要求
编制审核报告作出审核结论审核组长 1,领导批准
2,报告分发
3,纠正实施
跟踪审核实施及编写跟踪审核报告审核员 1,纠正验证
2,跟踪报告
3,提出考核建议
考核奖惩考核部门 1,确定考核奖惩标准,
2,领导批准
3,执行考核决定
审核组名单组长:赵小明(管代) 副组长:杨万光(副总)
第一组组长: 邹鹏辉组员:赵小伟,李静,綦瑞萍
第二组组长: 赵夫刚组员:方琳,杨彦军,唐丽芬
第三组组长: 项晓峰组员:邓昆,江船,张永珍
编制人: 邓昆批准人: 批准日期:
内部审核日程安排计划表
受审部门时间审核组涉及ISO9001条款涉及的相应文件或条款
各部门主管以上成员 5月14 审核组全体成员首次会议
生产制造 5月17日第一组 、 文件控制及记录控制
质量目标
、 生产及服务提供的控制及确认
产品的标识及可追溯性控制
、 产品检验和实验控制
不合格品控制
产品防护
生产设备维护及保养
工作环境,5S
质量部 5月24 第二组 、 文件控制及记录控制
质量目标
、、 产品检验和实验控制
样品管理控制
产品实现质量先期策划控制
工程变更控制
产品的标识及可追溯性控制
产品防护
不合格品控制
监视和测量设备的控制
数据分析控制
、 纠正及预防措施控制
仓库 5月31 第一组 、 文件控制及记录控制
质量目标
产品的标识及可追溯性控制
产品防护
不合格品控制
包装、搬运、交付控制
供方运输的控制