问题改善跟踪表.xls

温岭市双江车辆部件有限公司
第周( 月日至月日)问题改善跟踪表
部门/单位序号问题点原因分析改善措施责任人跟进人计划完成时间实际完成时间备注
物探/采购(金丹) 1 毛坯到货率低限电问题,导致厂商生产进度受阻金丹
2 岗位职责不清没有明确的岗位职责说明书设立岗位说明书董连勇 8月10日 8月10日
生产/装配(胡光明) 1 毛坯漏加工及工废件多张华侨
2 毛坯供应不及时金工车间未按订单加工毛坯件按新的订单生产计划进度表进行加工张华侨胡光明 8月17日
3 牡丹泵弹片不合理林刚胡光明 8月17日
4 员工辞职现象较严重 1、加强与员工的沟通;2、采取工资激励机制。胡光明罗老师
生产/金工(张华侨) 1 在制品的质量管控失控,有批量性不良品流至下道工序生产加工工序安排不合理, 生产加工工序尽可能地排成流水线型张华侨杜振海
2 外来毛坯件质量较差:杂料多,毛刺大 1、采购对厂商管控不力;2、未设立IQC对来料进行管控 1、加强对厂商的管控;2、设立IQC,加强来料质量管控金丹张华侨
仓库(陈小鹏) 1 铣字人员安排人员铣字人员王杰请长假回家陈小鹏
2 录单时,发现一物多名或一物多码或盘点数不符陈小鹏
3 台套单无分解成清单,状态不清金丹陈小鹏 8月11日
物控(陈文燕) 1 岗位职责不清没有明确的岗位职责说明书设立岗位说明书 8月10日 8月10日
2 客退品配备无人员清点沟通不畅;岗位职责不明王杰陈小鹏
3 发货无人配合,有时车子联系不到沟通不畅;岗位职责不明
4 库存数量不清,造成发货短装初盘数量不准重新进行复盘陈小鹏陈文燕
杜振海 1 外协件未受控 1、采购对厂商管控不力;2、未设立IQC对来料进行管控 1、加强对厂商的管控;2、设立IQC,加强来料质量管控
2 造成质量管控困难金工车间生产加工排序不合理, 生产加工工序尽可能地排成流水线型张华侨杜振海