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红卫医院药品采购廉政风险点及防控措施一览表.xls

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红卫医院药品采购廉政风险点及防控措施一览表
序号风险点表现形式形成原因防控措施责任主体
1 审批临床科室采购申请资料不齐全或条件不具备同意采购。思想认识和利益诱惑,对本院临床业务及现有药品品规、相关法律法规不熟悉。 1、增强服务、廉洁自律意识。药事管理与治疗学委员会
2、严格责任追究制的落实。
3、加强对本院业务及药品情况的了解。
2 制定药品采购计划计划性不强,采购品种及数量不符合临床使用需要。业务能力不强,对库存药品及临床药品使用情况不熟悉或存在思想认识和利益诱惑。 1、增强服务、廉洁自律意识。药品库房
2、严格责任追究制的落实。
3、加强业务学****提高业务能力。
3 组织实施药品采购采购流程不规范。药品采购计划未经药局及分管院长审核就实施采购行为。对采购流程及相关法律法规不熟悉,监管缺失。 1、严格按程序办理,规范药品采购行为。药品采购
2、加强相关法律法规的学****br/> 3、加强采购过程的监管。
4 药品入库验收不合格药品进入库房(包括效期、外包装、药品质量等方面),入库药品随行资料不全(药品批检合格证等) 工作人员业务素质不高,不认真核实。 1、严格落实药品库房相关管理制度。药品库房
2、加强药品入库验收过程的监督。
3、严格责任追究。
5 财务管理药品回款金额或汇款时间不规范。财务管理制度不完善,监管缺失。 1、建立健全各项财务管理规定。财务科
2、加大监督管理。
3、严格落实财务收支管理规定。
4、强化内部审计监督。

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