过程审核提问记录表.doc

过程审核提问记录表要素审核提问和提问内容提问记录评分1供方/?公司采购是在经评审具有资格的合格分供方进行采购,包括::在确定供方之前,必须有质量管理体系的评价结果(认证/审核)→生产件批准→合格供方名单;;、到货台账证明均在合格供方采购;;,?,并经需方认可,执行实验室控制程序;、技术质量协议、检验规程实施检测;,并达到质量规定要求;,按质量保证书中的项目由工厂进行验证检查,?与要求有偏差时是否采取措施?每批原材料进行进厂检查、判定。采购部建立供货质量业绩档案(质量/成本/服务),每月进行的进货质量统计,业绩评定。在绩效不佳时制订能力提高计划;出现与要求有偏差时,要求分供方立即采取改进措施,本公司再进行跟踪验证(包括改进后的实物质量的检验/测量记录)。特殊情况停止供货、?“防止缺陷、减少变差、持续改进”是公司永恒的主题,每年把原材料进货检验结果反馈给分供方并提出改进要求/目标,并落实。81供方/,并落实了所要求的改进措施?新的分供方、新的/更改过程执行PPAP认可程序,同时上报主机厂认可。对分供方提供的质量保证书中的项目由公司进行验证检查,对图纸/质量协议/技术规范中规定的性能指标进行定期检验/验证,,执行了与顾客商定的方法?,验证,贮存,运输,(质量现状、质量历史)?每月检查原材料库存情况,保证适应生产要求贮存,并采用看板卡片等目视管理,分垛位存放,制定原材料和外购件瓶颈应急战略查个别品种原材料,?严格按仓库管理细则,对原材料贮存管理,确保先进先出,清洁、防损伤和污染,对每个垛位明显标识,对剩余料、不合格料、待验料设专门区域隔离,确保不混批、混料;102人员/?工厂制订《岗位描述》,明确全厂各级员工任务/职责,应具备的岗位基本素质和技能要求,并经考核合格持证上岗。达不到基本要求列入培训计划。同时参与技术改进活动,依据本岗位职责和工序操作指导书来监控质量过程、如执行首末件检查,设备点检,X-R控制图来进行监控;?每位员工负有参与设备TMP(设备预防性维护保养)、发现设备出现问题报告维修、按规定对设备和模具进行管理和相应记录、检查量具发现问题报检的职责;同时对生产环境执行“6S”现场管