差旅费及业务招待费报销管理办法.doc

差旅费及业务招待费报销管理办法
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二、工作人员出差住宿费标准：原则上住标准间，如二人同性别同一地点出差，两人住一个标准间；总监以上人员可住单间。
（1）董事长、副董事长、总经理无论哪个地区实报实销。
（2）副总经理及子公司总经理住宿在特殊地区每天400元，省会城市每天300元，地级城市每天260元，县级城市每天200元，县级以下地区每天160元。
（3）部门经理及项目经理住宿在特殊地区每天300元，省会城市每天260元，地级城市每天200元，县级城市每天160元
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，县级以下地区每天130元。
（4）高级职员、普通职员及其他住宿在特殊地区每天260元，省会城市每天200元，地级城市每天180元，县级城市每天150元，县级以下地区每天110元。
三、出差人员因投标需要及接待外部人员而突破住宿费标准的，可事先请示总经理，事后凭票据实报实销。
四、公司安排到省内外考察、培训、参加会议的人员，可按主办单位的安排凭票报销住宿费；如果会议主办单位或培训单位已把住宿费含在会务费发票内，会务费可以凭票报销。
第十七条 工作人员出差交通费开支标准
出差人员乘坐飞机必须从严控制，原则上董事长、副董事长、总经理长途坐飞机出差实报实销，副总经理及子公司总经理长途坐飞机（经济舱）实报实销，部门经理、项目经理、高级职员、普通职员及其他坐汽车或者火车硬卧，标准内凭车票报销。
因路途较远或任务紧急需乘坐飞机的，必须事先报经公司董事长或总经理批准，否则一律只能报销相应硬卧以下的火车票价或汽车票价。
三、乘坐火车标准是：从当晚20：00时至次日7:00时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。在途期间连续乘坐火车、汽车、轮船超过12小时的凭票每满12小时补贴30元。为鼓励公司员工乘坐客车等交通工具，往返行程每天另行给予补助25元。
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四、工作人员前往其它地区出差，在出差期间，长途车船票凭据报销。
五、出差期间，出差人员每天补助市内交通费：省内25元，省外50元，包干使用，不再凭票据报销出差目的地的市内交通费。公司派车随行的不计发市内交通费。随同出差的小车驾驶员不再报销市内交通费。
第十八条 出差人员伙食补助报销标准
一、公司人员前往工地现场的，原则上在基层单位食堂就餐，未能在基层单位食堂就餐的，按按实际出差天数报销误餐补贴费。
、副董事长、总经理无论哪个地区实报实销。
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省会城市每天出差补贴80元，地级城市每天出差补贴60元，
县级城市每天出差补贴50元。
，省会城市每天出差补助60元，地级城市每天出差补助50元，县级城市每天出差补助45元。
、普通职员及其他在特殊地区每天出差补助70元，省会城市每天出差补助50元，地级城市每天出差补助40元，县级城市每天出差补助35元。
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二、出差人员的误餐补贴按级别核定标准，分别为：董事长、副董事长、总经理实报实销；总监及子公司总经理50元；部门经理及项目经理40元；高级职员、普通职员及其他30元。几个人一起到同一目的地出差的可合并由其中一人借支差旅费和办理报销手续，但须共同签字。财务在审核时按相应的人数及天数计算报销数额。
第十九条 出差人员到财务报销费用时需同时提交出差审批单，赴外地学****培训人员到财务报销费用时同时提交相关文件或通知。
第二十条 其他有关事项的规定
一、工作人员趁出差期间探亲、访友的绕道车船费，按出差直线单程车船票计算报销，多开支部分由个人负担，不得报销伙食补助、住宿费