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审计局廉政风险点及防控措施一览表48096.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
审计局廉政风险点及防控措施一览表
工作阶段或重要事项
风险岗位
可能存在的风险主要表现形式
风险防控措施
风险等级
责任人
审计计划方案制定阶段
局长
三级
副局长
三级
审计组
三级
审计实施阶段
副局长
二级
各股室
二级
审计实施阶段
审计组
二级
二级
二级
二级
二级
二级
二级
审计报告阶段
局长
一级
副局长
一级
审计组
一级
一级
一级
审计结果公布与整改检查
局长
一级
副局长
一级
一级
审计组
办公室工作
印章管理
二级
文件管理
二级
经费管理
一级
一级
一级
一级
车辆管理
一级

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  • 上传人yixingmaob
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  • 时间2014-10-16