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办公室岗位廉政风险及防控措施

总责任人汪红所
负责协调市局机关日常工作;负责承办重要会议组织、文秘、档案、保密、信访、政务信息、计划生育、机关财务、后
勤等工作;负责组织制订局机关内部的各项行政规章制度和管理国有资产工作;负责局机关和下属事业单位财政预算资金年
处室(单位) 度领拨计划的编报和管理;负责参与污染治理补助资金和治理贷款资金的审查、安排以及资金投放专款专用效果的检查;及
主要职责时完***大、政协提案、议案的督办、协办、处理报送工作;负责局机关大院安全保卫、环境卫生、水电等管理工作;负责
局车辆、食堂、局大楼管理工作;做好行政事业单位各项资金的预决算工作,并及时提供资金运行情况,为领导财金决策当
好参谋;配合市审计部门开展对市环保系统的审计工作。指导检查直属单位的财务工作;办理领导交办的其他事项。
序号廉政重点部位廉政风险点表现形式防控措施责任人
1、建立健全公务接待、会务管理有关制度,做到有章可循;
1、饭店等服务单位可能会 2、加强公务接待、会务管理过程的透明度和规范操作性、可
1、选择定点饭店、酒给工作人员一定的回监督性;
公务接待
1 店; 报或好处; 3、实行定点饭店报备制度,即将所有定点饭店酒店的详细情林平
(会务管理)
2、日常公务接待消费。 2、工作人员可能会利用职况及时上报纪检监察部门,以备抽查;
务之便谋取其他私利。 4、严格控制会务、接待等经费管理,降低行政管理成本,
提高工作效率。
1、可能因工作疏忽、把关
1、加强专业知识学****提高会计人员业务能力水平;
不严造成失职; 徐俊
2 财务管理原始凭证审核、把关。 2、规范工作职责和岗位纪律,加强岗位责任制;
2、利用职务之便谋取私黄克勤
3、加强预算,严格资金运作管理,自觉接受审计。
利。
办公用品供应商 1、供应商可能会给工作人 1、经财政部门同意自行采购的大宗物品严格按照政府招投徐俊
3 办公用品管理
选择及采购。员一定的回报或好处; 标制度执行,并报监察部门参与监督; 马闰年

2、工作人员可能会利用职 2、严格执行内部稽核制度,即经办人、验收人、付款人三分
务之便谋取其他私利。离,互相稽核,互相牵制。
1、选择正规的印刷单位定点印刷,统一结算;
印刷单位可能会给工作人
4 文件资料印刷选择印刷单位。 2、规范工作职责和岗位纪律,在确保印刷质量的前提下,努马闰年
员一定的回报或好处。
力降低成本。
1、加强和规范制度建设,建立健全车辆管理制度,做到有
章可循;
2、配备专职调度员负责车辆日常管理工作,加强日常监督检
维修单位可能会给公司或查和考评管理;
车辆定点维修、
5 车辆管理经办人一定的回报或好 3、科学、合理调配用车,强化节能意识,提高车辆的使用效马闰年
加油、保险等。
处。率;
4、强化车辆的维修管理,在政府采购定点范围内选择维修
价格合理、质量上乘的维修厂家,提高车辆的使用寿命、
降低每年的维修费用。
认真落实《党内监督条例》,严格执行《党纪处分条例》、《公
利用职务之便谋取不当利黄琼
6 公务往来日常工作务员法》等有关法律法规规定,