过程检验规范定稿版.doc

编 号： Q/SM-QC-
版 本: A/0
状态： 受控
二 O 一一年九月二十日发布 二 O 一一年十月五日实施
它节点。巡检：
未执行首检的生产工序，其加工质量直接影响成品质量。
虽执行首检但工序加工质量不稳定，以往不合格品出现较多的生产工序。关键件或关键工序。
QC控制工程图》要求的其它节点。
6、检验执行程序：
首检工作程序：
首检由操作者当班开始生产，在调整好设备、工装、生产条件具备并处于正常生产状态时，
加工的第一件自检合格品。
质检员在进行前准备好所需要的有效《物料 BOM清单》、《工艺变更单》等资料。
SMT（刷红胶、贴片及回流固化）工序首检： SMT工序生产的每批板都需进行首件检查，且 SMT在回流焊
前及回流焊后都必须进行首件确认。
手插、波峰焊工序首检：插件、波峰焊生产的每批板都需进行首件检查。
测试及铭牌移印工序首检：测试、移印工序每批生产前都需进行首件确认。
首检应严格按照物料 BOM清单、首件确认单、工艺变更通知单及《 PCBA通用外观检验规范》进行，质检
员对检验确认无误后，结果口头通知相关生产负责人，然后及时填写首检结果记录在《首件确认表》
上。
若首检合格，在首检结果一栏填写“合格” ，予以生产部进行批量生产；若首检不合格，应及时通知部门
主管或生产工程人员进行分析整改，整改后需重新首检，待确认无误后方可进行批量生产。
巡回检验工作程序：
每 2H 参考《 QC控制工程图》对各个生产车间每一道工序进行检查，如有不符合项记录在《巡检日报表》
上，由直接责任人及管理者签字确认，并给出根本原因及改善对策。
客户反馈 / 审查问题点的改善状况，是否按照改善内容正确的实施，同时满足客户要求。
生产过程中巡检员按作业指导书及检验文件对每道工序进行巡检， 巡检频次为： 每个工位的巡检时间间隔
不得超过 2 小时，每次巡检应覆盖到生产过程中的每道工序，并填写巡检记录，发现某个工序的不
合格率超出 5%时，及时填写《巡检严重问题报告》向车间和上级反馈信息，并根据异常程度做如下
处理：①立即停止生产、停线；②要求立即纠正；③要求限期纠正；④警告或其它处罚
根据巡检问题点的轻重情况，把重不良整理到《巡检问题跟踪表》上，定期检查生产部对策实施情况，并
记录实施结果。
当产品停工、返工后应对产品进行再次确认，确认合格后应及时通知车间恢复生产
巡检员应根据实际情况，对关键工序、质量不稳定的工序加大巡检频次及抽检数量，指导和监督操作工做
好自检、互检工作。
巡检员应及时做好“合格”、“不合格”、“返工（修）”、“待检”、“待处理”等质量状态的标识，
防止混淆及误用。
巡检员应及时做好车间物料质量状态的鉴定工作，所有不合格物料的调换报废必须由巡检员确认且签名，
对于批量不合格率在 3%以下或直接损失在 500 元以内的材料报废，由巡检员和车间负责人共同签字
后可作报废处理，对于批量不合格率在 3%以上或直接损失超过 500 元的材料报废，必须经品质经理
批准方可进行。
7、质量记录：
质量检验记录填写应及时、准确、真实，并有记录人的盖章或签名和日期；记录保持完整、清晰、整齐，不得填写虚假记录。
Q/SM-QC-2 《首件确认记录》
Q/SM-QC-1《巡检记录表》
Q/SM-SCB-8《老化记录表》
Q/SM-QC-1 《品质异常单》
Q/SM-SCB-《返工 / 返修单》
巡检记录表
Q/SM-QC-1
NO
：
工单号：
产品名称：
规格型号：
数量：
序
检验
检
验
状
况
合格
不良
判定
纠正 / 预防措施
工序
检验
不
良
原
号
时间
数
数
因
数量
刷锡膏
SMD贴装
回流焊
预加工
手工插件
剪脚
焊电源线
电源老化
灯板焊线
涂硅胶
螺丝紧固
成品测试
成品老化
贴标签
包装
审核： IPQC ：