浠水县林业局2008年度财务预算.doc

浠水县林业局2008年度财务预算、专项经费情况
一、财务预算
(一)机关预算:
林业局机关定编19人,其中行政编18人,工勤编1人,财政供给59人,其中在职21人,离休2人,退休30人,改非6人。机关实有人数60人,其中在职22人,离休2人,退休30人,改非6人。
1、支出预算:
2008年5月,林业局按《2008年县级部门预算编制及财政预算内供给标准方案》编制了机关财务预算, 共计预算支出1752423元,其中预算内资金962126元,预算外资金790297元。按明细分:工资福利支出697074元(预算内420427元,预算外276647元),其中基本工资341520元(预算内341520元),津贴补贴231600元(预算内46320元,预算外185280元),其它(奖金、社会保险费等)123954元(预算内32587元,预算外91367元);对个人和家庭补助支出725858元(预算内502949元,预算外222909元),其中离退休费449767元(预算内449767元),津贴补贴200292元(预算内53182元,预算外147110元),其它(抚恤、住房公积金等)75799元(预算内75799元);商品和服务支出169491元(预算内38750元,预算外130741元),其中一般公务费75000元,车辆经费15000元,会议费7500元,招待费1500元,其它70491元;经常性专项业务支出160000元,其中退耕还林工作经费120000元,生态公益林工作经费10000元,低产林改造经费20000元,荒山造林经费10000元。
2、收入预算
财政拨正常经费962126元,事业性收费收入790297元(按2007年推算)。
(二)林业站预算:
林业站定全额事业编32人,财政供给32人,其中在职32人。林业站实有人数35人,其中在职35人。
1、支出预算:
2008年5月,林业局按《2008年县级部门预算编制及财政预算内供给标准方案》编制了林业站财务预算,共计预算支出910428元,其中预算内资金479555元,预算外资金430873元。按明细分:工资福利支出731375元(预算内444155元,预算外287220元),其中基本工资382212元(预算内382212元),津贴补贴277716元(预算内55543元,预算外222173元),其它(奖金、社会保险费等)79319元(预算内6400元,预算外72919元);对个人和家庭补助支出39596元(预算外39596元),其中住房公积金39596元(预算外39596元);商品和服务支出179053元(预算内35400元,预算外
143653元),其中一般公务费96000元,会议费8200元,招待费1920元,其它72933元。
2、收入预算
财政拨正常经费479555元,事业性收费收入430873元(按2007年推算)。
(二)二级执法单位、事业单位预算:
林业局共计执法单位4个,定全额事业编16人,财政供给16人,其中在职18人。二级事业单位行管人员29人,财政供给29人。
1、支出预算:
2008年5月,