项目部物资管理细则.docx

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项目物资管理细则
物资管理方法依据
为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，标准施工项目物资、一般材料〕根据项目部材料需求集中编制采购计划，有不明确的地方及时与需用部门沟通统一
1、物资采购严格执行国家的有关规定、上级颁发的管理方法和公司的现行管理制度。
〔1〕物资需用计划由主管人员〔主办技术员〕制定，要求主要〔钢筋、水泥、地材等〕、异形、新型材料计划在分项工程开工前一个月填报，其它常规材料提前3日填报，填报物资需用计划时要求必须按照需用计划要求认真活楚的填写，规格型号、材质、需用日期要写活楚，后面备注写明谁使用和分项工程的名称。
〔2〕物资需用由主管领导审核，如果主管领导不在，由主管领导打通知材料员
〔主要材料、金额数额大的除外〕，回来可补签计划，交材料员处。
〔3〕材料员拿到需用计划后，根据库存情况，现场用量情况，编制物资采购计划。
〔4〕物资采购计划由项目经理审批，如果项目经理有事不在，急用的物资可请示，不急用的等项目经理回来批示。
〔5〕项目经理审批同意后进行采购；大型材料采购采购员必须进行市场调查进行比价；其它低值消耗品采购可、邮件询价的形式进行比价。要求采购人员拿到采购计划后，认真浏览计划，根据物资需用日期；物资的品种规格；需用量的大小，根据项目部用车的情况，及时准确的做出自己的具体采购计划，能集中采购的不分批采购，能不用车尽量不用，能送货的由供给商尽量送货。
3. 物资管理
（一）、物资点收流程
〔1〕、工作流程
〔2〕、；物资进场后必须物资管理员、报用施工员起对采购的物资进行验收，入库。
，仓库开具公司统一的收货单给供货商，二联交供方，作为供方月底结帐的凭证。
，质量进行验收，物资采购员必须出示发票，月底统一开发票的开收据，必须有合格证，材质单。检验合格的材料用发票或收据点收入库，上电脑帐，用收据点收的材料价格必须相同，如果价格另有变动及时通知材料员。
、没有发票或收据的材料、没有合格证、材质单的材料保管员有权不点收入库，可要求退货，换货。
，做复检，防止检验拖后，造成报告不齐耽误生产。
3、物资的计量、验收注意事项
1、物资进场由采购员会同技术员及相关人员〔物资填报人〕共同验收，实行二人制。验收的材料合格率必须100%,否则物资部门将拒绝点收入库，大宗〔主要〕物资验收合格后，物资部门索要供货发票、质量证明等相关材料单据，方可点收入库。
2、砂石料按复磅检验，扣除回皮重量按实计量、结算，由技术质量部门监督质量。
3、散装水泥复磅检验，扣除回皮重量按实计量；袋装水泥抽查5%以上，对出现超规定缺斤短两的情况，由采购员向供货单位索赔。
〔二〕物资发放流程
1、工作流程领料单使用，妥
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2、流程说明
〔1〕材料点收入库上电脑帐，材料员拿发票或收据的点收单录入电脑，便丁及时出帐及时反映成本。
〔2〕各个班组、个人、协作队到仓库领料必须持主办技术员开出的限额材料单，要求主办技术员