042-电广传媒－经营管理目标考核方案.ppt

042-电广传媒－经营管理目标考核方案200309
年度经营管理目标考核标准（以广告分公司为例）
考核内容
考核指标
考核内容
考核指标
方面
权重
指标名称
权重
方面
权重
指标名称
权重
合协调等方面的满意程度
总部各职能部门
学****成长
员工满意度
公司员工对工作的综合满意程度
员工
员工人均培训时间
＝员工培训人时总和/ （（期初员工数＋期末员工数）/2），用来衡量企业培训工作量的指标
人力资源部
部门员工满意度
部门员工对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合满意程度
员工
部门员工人均培训时间
＝部门员工培训人时总和/ （（部门期初员工数＋部门期末员工数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标
人力资源部
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经营管理目标考核指标说明－专用指标
责任中心
指标名称
指标定义或者计算公式
信息来源
广告分公司
市场占有率
＝业务收入/湖南省广告收入总额，指广告分公司在湖南省广告的市场占有率，用来衡量广告公司在湖南市场的市场地位
企业管理部
节目分公司
综合收视率
各上演剧目收视率的平均值，用来衡量节目分公司制作节目的质量
外部调查机构
剧目拍摄集数
考核期内拍摄完成的节目集数，用来衡量节目公司的产量大小
下属公司报表
剧目送审通过率
＝通过剧目数量/送审剧目数量，用来衡量节目公司剧目满足市场和政策的程度
下属公司报表
储备剧本数量
考核期内达成投资意向的剧目数量，用来衡量节目公司的后续发展资源充裕程度
下属公司报表
网络分公司
新增基本用户数量
考核期内新增加的有线电视基本用户数量，用来衡量网络分公司新业务拓展能力
下属公司报表
综合收费率
＝实际收费总额/应该收费总额，用来衡量网络分公司的客户管理情况
下属公司报表
投资完成率
＝实际投资额/计划投资额，用来衡量网络分公司的投资进度
企业管理部
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经营管理目标考核指标说明－专用指标（续）
责任中心
指标名称
指标定义或者计算公式
信息来源
北京韵洪
客户流失率
＝流失客户数量/客户数量总数，用来衡量公司客户关系管理现状
企业管理部
媒体资源分销率
＝实际播出广告时段/广告时段总量，用来衡量公司媒体资源利用情况
下属公司报表
储备媒体资源
考核期内新购买的广告时段，用来衡量公司后续发展资源的充裕程度
下属公司报表
远景东方
频道覆盖数量
考核期内节目所覆盖的频道数量，用来衡量公司节目市场接受程度
下属公司报表
频道覆盖质量
考核期内节目所覆盖的电视台实力，用来衡量公司节目在市场上的吸引力
下属公司报表
上海锡泉
行业研究成果
考核期内研究编写的行业研究成果，用来衡量公司行业研究情况
相关责任中心
会展中心
客房出租率
＝客房出租数量/客房总数量，用来衡量酒店客房出租情况
下属公司报表
深圳标准
市场占有率
＝业务收入/深圳广告收入总额，指深圳标准在深圳广告的市场占有率，用来衡量深圳标准在深圳市场的市场地位
企业管理部
国际业务部
国际市场研究成果
考核期内研究编写的国际市场研究成果，用来衡量公司对国际业务的研究情况
相关责任中心
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经营管理目标考核指标说明－专用指标（续）
责任中心
指标名称
指标定义或者计算公式
信息来源
董秘处
信息披露工作
用来衡量公司对外信息的披露工作质量
相关责任中心
审计检查部
内部审计项目完成率
＝实际审计项目/计划审计项目，用来衡量审计工作量完成情况
企业管理部
内部审计报告质量
用来衡量公司审计工作质量
相关责任中心
战略研究
发展中心
《电广传媒》质量
用来衡量《电广传媒》报刊的质量
相关责任中心
行业研究报告质量
用来衡量行业研究的工作质量
相关责任中心
企业管理部
经营预算目标合理性
用来衡量公司经营和预算目标的合理性和准确性
相关责任中心
财务部
经营预算目标合理性
用来衡量公司经营和预算目标的合理性和准确性
相关责任中心
总裁办公室
《电广传媒快讯》质量
用来衡量《电广传媒快讯》的质量
相关责任中心
北京管理总部
业务拓展贡献
用来衡量北京管理总部对于北京业务拓展过程中