A:销售和分销-----绩效考评图
一、结果性指标:
1、销售收入和收入增长
①指标公式:销售收入=主营业务收入+(其他业务收入-其他业务支出)
考核期总销售收入基期总销售收入
收入增长率
基期总销售收入
A:销售和分销-----绩效考评图
一、结果性指标:
1、销售收入和收入增长
①指标公式:销售收入=主营业务收入+(其他业务收入-其他业务支出)
考核期总销售收入基期总销售收入
收入增长率
基期总销售收入
②数据来源:财务部
2、毛利
①
②
③
④
⑤
⑥
指标公式:
数据来源:财务部
理解其含义:
疑问:
建议:“毛利”改为“经营利润率”
建议后的指标公式:
经营利润率
主营业务收入
其他业务利润
主营业务成本
营业费用
主营业务税金及附加
主营业务收入
其他业务利润
二、驱动性指标:
1、市场份额
①
②
③
④
⑤
⑥
指标公式:
数据来源:社会中介机构及销售和分销部门
理解其含义:
疑问:该指标是否是指市场占有率?
建议:
建议后的指标公式:
2、成品库存现有库存天数、应收帐款
①指标公式:
②数据来源:财务部
③理解其含义:1、成品周转天数2、应收帐款周转天数3、货款回收率
④疑问:
⑤建议:
⑥建议后的指标公式:(指标数据取合并后的数)
计算期天数*成品平均余额
成品周转天数数
主营业务成本
计算期天数*应收帐款平均余额
应收帐款周转天数
主营业务收入其他业务利润
计算期收取的货款额
货款回收率
计算期应收的货款总额
3、补货率、第一次通过率
①
②
③
④
⑤
指标公式:
数据来源:
理解其含义:
疑问:这个驱动指标是什么意思,怎么衡量
建议:
4、销售代表人均收益比率
①指标公式:
主营业务收入其他业务利润
销售代表人均收益比率
编制的业务人员总数
②数据来源:
③理解其含义:
④疑问:这个驱动指标是的含义是否与我们所列指标公式的含义相同?
⑤建议:
5、新分销商和零售商开
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