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酒店总经理2015经营工作思路
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绩效考核经营管理目标书
尊敬的李董及各股东：
第一部分、投资目的
拿破仑说过：“不想当将军的士兵不是好士兵，不能当好士兵就不佩当将军。”前面一段是讲自我目标的设立，后面一段讲租金未包含折旧）：营业收入的42%；
工资费用指标：营业收入的15%；
水电、燃油燃料费用指标：营业收入的8%；
每月收入分解：
月份
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
收入
(万元)
83
80
87
82
80
88
82
90
90
85
90
83
分配：
实行月薪制，月薪标准为5000元 /月。
全年经营费用指标为65%。如全年控制费用在指标内可获纯利部分1%的奖励。
如全年完成计划经营收入全年控制费用在指标65%内获纯利部分2%提成。
每月额定基础绩效任务为70万元。如完成任务超额完成部分超出部分按2%予以提成奖励；（列：当月营业额为75万元即75-70*）2014年12月开始实施。
第四部分、2015年不同季节营销计划
在本章节中根据淡旺季不同月份制定了不同的价格，散客比例，每天营业收入，月度完成任务及各月份工作重点。
各月工作重点：
1月份：（31天）
1、加强对春节市场调查，制定春节促销方案和春节团、散预订。
2、加强团拜会、总结会促销。
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3、加强商务促销和协议签订。
4、加强年夜饭促销。
2015年2月份(本月只有28天)：
1、加强年夜饭促销。
2、 加强“三八节”活动促销。
2015年3月份：（31天）
1、加强、商务客人促销。
2、“五一”期间-------客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。
2015年4月份：（30天）
1、加强、商务客人促销。
2、加强对五一节市场调查，制定五一节促销方案和五一节预订。
3、 制定“母亲节”活动方案并促销；母亲节------以“献给母亲的爱”为主题
进行餐饮、客房、娱乐合销售。（五月第二个星期天）
2015年5月份 （31天）
1、加强对六月份市场调查，六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为主
题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。制定父亲节-------以“父亲也需要
关怀” 为主题进行餐饮、客房、娱乐组合销售。（六月第三个星期天）
2、加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。
3、加强商务促销。
2015年6月份：（30天）
1、加强对“高考房”市场调查。
2、加强暑期师生活动促销。
3、加强商务促销。
2015年7月份：（31天）
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1、加强暑期师生活动促销，加强商务散客促销。
2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-------7月中旬餐饮部完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。
3、中秋节----------促销，7月中下旬完成制作方案、完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。
2015年8月份：（31天）
1、加强“学生谢师宴”促销。
2、加强暑期师生活动促销。
3、加强商务散客促销，制定出9月份月饼奖励促销方案。
4、国庆节客房、节后婚宴-------8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案，餐饮、销售部完成接待及促销方案。
2015年9月份：（30天）
1、加强会务促销。
2、加强商务促销。
3、加强对国庆节市场调查，制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订。
4、制定“圣诞”活动方案。
2015年10月（31天）:
1、加强会议促销。
2、加强商务促销和协议签订。
3、同餐饮部拟定圣诞节促销方案。圣诞节----圣诞大餐。10月上旬餐饮部、
销售部完成制作圣诞菜单、广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置
方案，各项工作逐步开展。
4、春节-------- 客房、家宴或年夜饭------- 元宵节--------情人节
（1）餐饮部10月下旬完成制作方案。
（2） 销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案，由于
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春节、元宵节、情人节时间相近，可贯穿起来。
2015年11月、12月份：
1、加强对春节市场调查。
2、加强会务促销。
3、加强商务促销和协议签订。
4、制定圣诞节的销售方案。
全年营业预算分析：
预算全年客房营业收入：780 万元左右
年平均开房率： 75% （93间）
年平均房价： 220元/间。