ts程序文件（配流程图）--文件控制程序.doc

XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
文件控制程序


目的
本程序规定了文件的编制、更改、作废、审核和批准的权限,规定了文件的编号、注册、发行、保存、更新和实施的方法,保证文件能迅速得到处理、应用、流通和控制,确保企业各场合使用现行的有效版本,防止误用。
范围
适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。
职责
质量手册由厂长批准。
程序文件由责任部门负责人和相关部门负责人审核,由管理者代表批准。
三级文件由责任部门负责人审核批准。
资料室负责文件的编号、注册、发行、保存和更新,各责任部门指定专人负责部门内部文件的管理。
定义
体系文件:包括质量手册、程序文件、三级文件和相关的表单。
受控文件:在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。受控文件版本必须受到控制,以确保现场只拥有并使用现行有效版本。
非受控文件:提供给外单位的仅作参考之用的文件,非受控文件不受版本更新的限制。
输入
最高管理者
质量方针目标
管理者代表
质量手册、程序文件
资料室/相关部门
技术文件、作业指导文件
各部门
质量记录格式
顾客
工程规范
国家
法律法规
流程
→文件和资料发放登记表
2企业内部文件
NG
OK
7审核/批准
6转化/编制
3外来文件
→文件和资料发放登记表
→文件更改通知单
资料室
部门文件管理员
部门文件管理员
资料室
资料室
资料室
12文件使用/保管
11文件签收
10文件发放、更改
13回收和销毁
9文件登记
8文件标识
→外来文件清单
工程更改实施一览表
授权人
使用部门
相关质量记录
流程
责任部门
NG
OK
4接收
1文件分类
5评审
受控文件一览表
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章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
文件控制程序


7 说明
文件的分类:质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、质量记录格式。其中三级文件包括技术文件,如:图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡、检验指导书等。
文件的编制、更改和作废:
文件的编制:
:
“文件更改通知单”;
,认为必要的,组织编写文件/修改件草案;
,编制完成文件待审稿,并更改所有受到影响的文件和表单,报部门负责人审核。
文件的更改:
责任部门指定文件的原编制者,或相应人员从资料室文件管理员处取得文件的编号和版本号,对文件的相关内容进行修改编辑,完成文件初审稿,并更改所有受到影响的其他文件和表单,由原审批部门审批。
更改包括:划改、换页和换版。
文件的审核与批准:
。
. 标识:
:
具体见三级文件《文件编号方法》。
责任部门指定的文件编制和更改人员应及时地将