TS程序文件（配流程图）--管理评审控制程序.doc

XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
管理评审控制程序

目的
通过对质量方针、质量管理体系运行情况及相关信息的定期评价实施管理评审,确保企业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,确保企业方针和目标的实现并不断优化以适应市场及企业不断变化的状况。
范围
适用于企业质量体系所涉及到的所有部门和所有管理职能。
职责
。
、实施和保持;监控战略质量目标实现情况和质量体系运行情况;就企业质量体系有关事宜与外部机构进行联系;拟订管理评审计划,并向厂长报告质量体系的运行情况,作为质量体系改进的基础。
。
,并负责落实评审中提出的预防和纠正措施的实施工作。
定义
无
输入
综合科

审核结果
综合科

顾客反馈
质检科/各部门

过程的业绩和产品的符合性
综合科

预防和纠正措施的状况
管理者代表

以往管理评审的跟踪措施
各部门

可能影响质量管理体系的变更
各部门

改进完成情况和建议
设计技术科
新产品开发情况报告
设计技术科

实际和潜在使用失效的分析以及它们对质量、安全或环境的影响
流程
8跟踪/验证
2审核/批准
9报厂长
7改进措施实施
5管理评审报告
4召开评审会议
形成评审决议
3准备评审资料
1计划编制
不定期管理评审
定期管理评审
责任部门
流程
相关质量记录
综合科
厂长
各部门
厂长
管理者代表
责任部门
综合科
管理评审计划
管理评审计划
会议签到表
会议记录
管理评审报告
持续改进记录
OK
NG
6改进措施确定
OK
NG
管理者代表
管理评审资料
XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
管理评审控制程序

说明
管理评审的计划
管理评审每年一次,由管理者代表编制《管理评审计划》,并组织实施。
有下列情况之一时可增加管理评审频次:
a)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故,用户投诉时;
c)法律、法规、标准及其他要求发生变化时;
d)顾客有特殊要求时;
e)质量审核发现严重不合格时。
《管理评审计划》的主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审范围及评审重点;
d)参加评审部门;
e)评审依据;
f)评审内容。

管理评审准备(输入):
a)内部、外部审核结果及纠正预防措施的实施情况;
b)顾客投诉及顾客意见反馈资料,包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;
c)过程的绩效及产品的符合性,包括产品测量和监控的结果;
d)预防和纠正措施的状况,以及以往管理评审的跟踪措施;
e)现有体系文件的适用性评审;
f)方针、目标的适宜性、充分性和有效性;
g)其它可能影响质量管理体系的变化,包括内外环境的变化