XX科技发展有限公司公司级KPI设计（PPT 19页）.ppt

该【XX科技发展有限公司公司级KPI设计（PPT 19页） 】是由【孔乙己】上传分享，文档一共【20】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【XX科技发展有限公司公司级KPI设计（PPT 19页） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。XX科技发展有限公司公司级KPI设计(PPT19页)
维度
战略重点
目标设定
关键绩效指标
内部运营
提高产品质量
2008年一次产品合格率达×%
一次产品合格率
确保生产任务及时完成
2008年任务及时完成率达×%
任务及时完成率
(延期任务数量)
学****与成长
加强知识创新与管理
2008年知识创新数量达×
知识创新数量
吸引和留住优秀人才
2008年招聘计划完成率达×%
招聘计划完成率
2008年员工离职率控制在×%……
招聘培训计划完成率
员工离职率
核心员工离职率
加强对员工的培训
2008年培训计划完成率达×%
……
培训计划完成率
人均培训时间
培训投资总额
培训合格率
Step4续
编制战略目标转换表,设置关键绩效指标
8
关键绩效指标
是否与战略目标一致?
是否可控制?
是否有数据支持?
处理结果
1
税后利润
√
√
√
√
2
成本费用率
√
√
√
√
3
目标市场占有率
√
√
√
√
4
客户保有率
√
√
√
√
5
任务及时完成率
√
√
√
√
6
培训计划完成率
√
√
√
√
7
核心员工离职率
√
√
√
√
Step5
检视并确定关键绩效指标
9
Step6
分配指标权重——权值因子判断法
指标1
指标2
指标3
指标4
指标5
指标6
指标7
指标8
指标9
指标10
评分
指标1
4
3
2
1
4
3
2
1
2
22
指标2
0
2
1
0
3
4
3
2
1
17
指标3
1
2
3
2
4
0
2
2
1
17
指标4
2
3
1
2
3
1
2
3
4
21
指标5
3
4
2
2
2
1
0
3
1
18
指标6
0
1
0
1
2
3
1
2
4
14
指标7
1
0
4
3
3
1
2
1
3
18
指标8
2
1
2
2
4
3
2
0
2
18
指标9
3
2
2
1
1
2
3
4
1
19
指标10
2
3
3
0
0
0
1
2
3
14
举例
10
Step6续
分配指标权重——统计、调整并确定权值
评价人
总分
权值
调整值
1
2
3
4
5
指标1
指标2
指标3
指标4
指标5
指标6
指标7
指标8
指标9
指标10
合计
举例
11
Step7
编制关键绩效指标列表
序号
指标编码
关键绩效指标
权重
1
GS01
税后利润
30%
2
GS02
成本费用率
5%
3
GS03
目标市场占有率
8%
4
GS04
客户保有率
12%
5
GS05
任务及时完成率
20%
6
GS06
培训计划完成率
17%
7
GS07
核心员工离职率
8%
合计
100%
12
Step8
编制关键绩效指标辞典
指标编码
GS01
指标名称
税后利润
指标定义
公司销售产品与服务的收入扣除成本费用和税金以后的余额。
设立目的
衡量公司整体经营成果。
指标权重
30%
计算公式
税后利润=利润总额-税金总额
相关说明
无
数据收集
财务部
数据来源
财务部
统计周期
年
13
Step8续1
编制关键绩效指标辞典
指标编码
GS02
指标名称
成本费用率
指标定义
公司税后利润总额与成本费用总额的比值。
设立目的
反映公司投入的生产成本及费用的经济效益,同时也反映公司降低成本所取得的经济效益。
指标权重
5%
计算公式
成本费用率=(利润总额/成本费用总额)×100%
相关说明
无
数据收集
财务部
数据来源
财务部
统计周期
年
14
Step8续2
编制关键绩效指标辞典
指标编码
GS03
指标名称
目标市场占有率
指标定义
公司在目标市场内拥有的客户数量与目标市场总客户数量的比值。
设立目的
衡量公司在目标市场的市场表现。
指标权重
8%
计算公式
目标市场占有率=(公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量)×100%
相关说明
数据收集
市场部
数据来源
市场部或各事业部、销售部
统计周期
年
15
Step8续3
编制关键绩效指标辞典
指标编码
GS04
指标名称
客户保有率
指标定义
现有客户续约数量与上年总客户数量的比值。
设立目的
衡量公司保留老客户的能力。
指标权重
12%
计算公式
客户保有率=(续约客户数量/上年总客户数量)×100%
相关说明
无
数据收集
市场部
数据来源
市场部或各事业部、销售部
统计周期
年
16